- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.457 | 707 | 475 |
| Resultado contable | 13.560 | 35.648 | 21.531 |
| A U M E N T O S | 171.915 | 134.299 | 16.902 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.977 | 6.809 | 6.487 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1 | 1 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 164.937 | 127.490 | 10.415 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 37 | 4 | 4 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7 | 7 | 7 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 257 | 86 | 82 |
| Pymes: libertad amortización | 204 | 168 | 158 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 164 | 49 | 49 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 184 | 30 | 27 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 39 | 39 | 39 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.005 | 121 | 0 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 72 | 69 | 67 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.252 | 718 | 788 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 16 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 1 | 1 | 1 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7 | 6 | 4 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 9.007 | 7.410 | 3.347 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.089 | 1.553 | 308 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 147.174 | 116.299 | 5.494 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.405 | 919 | 29 |
| D I S M I N U C I O N E S | 176.447 | 142.528 | 12.102 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.799 | 21 | 3 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 62 | 62 | 62 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 2.564 | 2.533 | 673 |
| Disminuciones diversas | 171.022 | 139.913 | 11.365 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 311 | 304 | 66 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 854 | 847 | 521 |
| Pymes: libertad amortización | 423 | 413 | 374 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 271 | 253 | 219 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 341 | 152 | 53 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1 | 1 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 157 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 82 | 82 | 82 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 5 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 2 | 1 | 1 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11 | 4 | 4 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 11.406 | 9.617 | 4.695 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 155.337 | 127.405 | 5.672 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.089 | 1.553 | 308 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.135 | 1.118 | 157 |
| Base imponible | 25.658 | 25.509 | 25.658 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
