- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.207 | 2.649 | 1.816 |
| Resultado contable | 104.633 | 201.096 | 147.885 |
| A U M E N T O S | 698.349 | 581.010 | 120.227 |
| Impuesto sobre Sociedades | 71.000 | 51.482 | 48.217 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 23 | 13 | 13 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 627.326 | 529.515 | 71.997 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.192 | 1.180 | 1.156 |
| Libertad amort.gastos I+D | 60 | 60 | 35 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.997 | 6.522 | 6.510 |
| Pymes: libertad amortización | 1.741 | 839 | 796 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 441 | 314 | 317 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.269 | 2.955 | 2.836 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.440 | 246 | 175 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 12.358 | 12.301 | 12.301 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 35 | 35 | 35 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.619 | 866 | 852 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 220 | 144 | 160 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.195 | 1.684 | 2.024 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 311 | 45 | 45 |
| Operaciones a plazos | 542 | 0 | 542 |
| Recuperación de valor patrimonial | 164 | 164 | 164 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2 | 2 | 2 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 410 | 58 | 38 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 63.347 | 50.646 | 39.353 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 20.420 | 6.864 | 968 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 506.830 | 443.413 | 2.772 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 162 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.571 | 1.177 | 914 |
| D I S M I N U C I O N E S | 690.936 | 577.040 | 71.703 |
| Impuesto sobre Sociedades | 8.445 | 545 | 169 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 349 | 349 | 349 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 33.705 | 33.037 | 17.660 |
| Disminuciones diversas | 648.437 | 543.110 | 53.525 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.848 | 2.840 | 2.713 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12 | 12 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 36.483 | 10.493 | 7.788 |
| Pymes: libertad amortización | 2.750 | 2.708 | 2.152 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 649 | 500 | 442 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.184 | 7.063 | 6.622 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 904 | 902 | 827 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 213 | 213 | 213 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 193 | 188 | 49 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 940 | 68 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 15 | 9 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 42 | 42 | 42 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 2 | 0 |
| Errores contables | 719 | 69 | 69 |
| Operaciones a plazos | 36 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 531 | 299 | 292 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 134 | 134 | 134 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.565 | 4.281 | 4.281 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 64.998 | 53.826 | 40.221 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 530.003 | 476.341 | 3.024 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 20.420 | 6.864 | 968 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 149 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.787 | 5.740 | 1.377 |
| Base imponible | 178.748 | 177.854 | 178.748 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
