- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.581 | 5.154 | 2.968 |
| Resultado contable | -247.293 | 191.419 | 140.328 |
| A U M E N T O S | 281.363 | 125.761 | 130.910 |
| Impuesto sobre Sociedades | 56.339 | 53.219 | 47.272 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 566 | 58 | 69 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 224.458 | 72.483 | 83.569 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.084 | 1.296 | 1.222 |
| Libertad amort.gastos I+D | 49 | 23 | 24 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.082 | 1.041 | 945 |
| Pymes: libertad amortización | 1.969 | 1.367 | 1.045 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.469 | 444 | 411 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.064 | 1.752 | 1.468 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.462 | 695 | 695 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.732 | 10.751 | 10.751 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 67 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.037 | 1.722 | 2.378 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 743 | 538 | 563 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 9 | 0 | 8 |
| Otros gastos no deducibles | 8.457 | 2.810 | 3.333 |
| Revalorizaciones contables | 4 | 4 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 132 | 72 | 118 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | 1 | 0 |
| Errores contables | 591 | 94 | 51 |
| Operaciones a plazos | 2.141 | 1.098 | 2.141 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 137 | 70 | 73 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.006 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 947 | 898 | 40 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 11 | 11 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 39.651 | 14.531 | 20.234 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.018 | 3.130 | 2.572 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 96.922 | 22.940 | 34.557 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 25.655 | 7.198 | 939 |
| D I S M I N U C I O N E S | 364.865 | 152.659 | 94.919 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.583 | 3.863 | 539 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 7 | 7 | 6 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 52.837 | 49.385 | 19.991 |
| Disminuciones diversas | 251.437 | 99.404 | 74.382 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.934 | 2.474 | 1.503 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 39.795 | 37.157 | 8.518 |
| Pymes: libertad amortización | 8.760 | 8.196 | 4.507 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.974 | 2.456 | 2.026 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.995 | 1.531 | 1.095 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 12 | 12 | 12 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 54.459 | 13.479 | 10.600 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 11 | 9 | 7 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 172 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.727 | 2.867 | 1.302 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 14 | 14 | 14 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 8.080 | 8.069 | 7.829 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 20 | 20 | 20 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 707 | 174 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.189 | 1.189 | 1.043 |
| Gts.oper.acciones propias | 136 | 14 | 1 |
| Errores contables | 21.003 | 186 | 137 |
| Operaciones a plazos | 1.109 | 1.101 | 1.109 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.859 | 3.682 | 3.300 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 865 | 816 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 132 | 132 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 40.546 | 17.179 | 19.914 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 91.655 | 29.050 | 27.360 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.018 | 3.130 | 2.572 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 15.778 | 15.546 | 1.499 |
| Base imponible | 156.328 | 153.768 | 156.328 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
