- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.536 | 9.192 | 5.384 |
| Resultado contable | -8.731 | 735.189 | 530.015 |
| A U M E N T O S | 885.488 | 555.448 | 309.152 |
| Impuesto sobre Sociedades | 175.829 | 164.388 | 149.498 |
| Amort. inmovilizado I+D | 413 | 413 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.531 | 2.147 | 2.166 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 405 | 405 | 48 |
 Aumentos diversos | 706.310 | 388.095 | 157.440 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.280 | 4.197 | 4.098 |
| Libertad amort.gastos I+D | 458 | 19 | 35 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.128 | 5.146 | 3.723 |
| Pymes: libertad amortización | 6.105 | 4.256 | 3.130 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.717 | 1.957 | 1.647 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.583 | 4.361 | 3.298 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.711 | 4.174 | 3.972 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 23.084 | 9.422 | 5.347 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 91 | 85 | 85 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 16.900 | 86 | 203 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 8.325 | 4.188 | 8.033 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 62.510 | 35.770 | 29.740 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.469 | 5.573 | 5.516 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 7 | 7 |
| Otros gastos no deducibles | 26.912 | 12.162 | 11.717 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 3 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 272 | 172 | 262 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.678 | 1.678 | 4 |
| Errores contables | 513 | 324 | 80 |
| Operaciones a plazos | 3.757 | 1.111 | 2.348 |
| Recuperación de valor patrimonial | 27 | 27 | 27 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.459 | 2.092 | 527 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 7 | 7 | 5 |
| Exención por doble imposición internacional | 1 | 1 | 1 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.411 | 2 | 5 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 276 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 145.862 | 91.920 | 56.606 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.972 | 4.873 | 2.176 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 327.826 | 191.981 | 10.975 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 16.963 | 2.501 | 3.873 |
| D I S M I N U C I O N E S | 986.241 | 654.535 | 200.708 |
| Impuesto sobre Sociedades | 105.458 | 14.221 | 3.805 |
| Amort. inmovilizado I+D | 692 | 692 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 118 | 118 | 118 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 4.862 | 4.862 | 4.862 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 131.138 | 129.723 | 69.080 |
| Disminuciones diversas | 743.972 | 504.918 | 122.842 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.129 | 13.751 | 8.780 |
| Libertad amort.gastos I+D | 463 | 267 | 150 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 140.168 | 113.592 | 54.641 |
| Pymes: libertad amortización | 20.095 | 16.737 | 6.146 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.966 | 4.336 | 2.239 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 9.603 | 6.764 | 3.472 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.666 | 4.682 | 3.613 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 32.849 | 21.855 | 8.281 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7.880 | 5.567 | 4.520 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.663 | 1.398 | 579 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.398 | 4.812 | 4.098 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 25.007 | 20.829 | 11.424 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 265 | 100 | 100 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 413 | 350 | 15 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.472 | 1.172 | 1.135 |
| Gts.oper.acciones propias | 105 | 23 | 20 |
| Errores contables | 2.786 | 354 | 59 |
| Operaciones a plazos | 11.611 | 9.665 | 9.337 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9 | 9 | 9 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.490 | 2.869 | 598 |
| Exención por doble imposición internacional | 8.000 | 7.779 | 1.206 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 130 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.885 | 740 | 26 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 3.327 | 3.327 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.291 | 987 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 30.888 | 30.888 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 148.513 | 100.821 | 56.464 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 375.391 | 252.740 | 12.001 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 13.972 | 4.873 | 2.176 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 79 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.393 | 2.111 | 824 |
| Base imponible | 569.380 | 563.294 | 569.380 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
