- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 41.837 | 18.534 | 13.504 |
| Resultado contable | 536.928 | 1.998.864 | 1.682.068 |
| A U M E N T O S | 1.282.370 | 922.282 | 864.841 |
| Impuesto sobre Sociedades | 571.139 | 557.782 | 530.195 |
| Amort. inmovilizado I+D | 543 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.765 | 1.049 | 1.861 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 48 | 48 | 48 |
 Aumentos diversos | 707.874 | 363.402 | 332.737 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.091 | 7.383 | 7.217 |
| Libertad amort.gastos I+D | 546 | 136 | 283 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 108.111 | 106.793 | 105.507 |
| Pymes: libertad amortización | 8.250 | 4.181 | 4.018 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.302 | 2.474 | 2.414 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 35.151 | 15.934 | 14.309 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 13 | 8 | 8 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 121.836 | 2.632 | 5.720 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 73.468 | 32.174 | 33.369 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 45.610 | 150 | 150 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 576 | 212 | 206 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 434 | 0 | 434 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.566 | 5.490 | 5.452 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 124.762 | 84.802 | 83.930 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.711 | 5.290 | 5.358 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 38.749 | 15.847 | 15.203 |
| Revalorizaciones contables | 252 | 4 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 303 | 101 | 201 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 403 | 0 | 0 |
| Errores contables | 3.195 | 704 | 610 |
| Operaciones a plazos | 4.126 | 2.027 | 3.864 |
| Recuperación de valor patrimonial | 276 | 276 | 276 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 18.999 | 14.898 | 14.804 |
| Subcapitalización | 35 | 1 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1.055 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 362 | 313 | 313 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.589 | 622 | 1.273 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.172 | 309 | 1.171 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 39.355 | 20.848 | 1.028 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 493 | 476 | 477 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.324 | 15.680 | 677 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 628 | 0 | 607 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 31.849 | 23.456 | 23.806 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.386.668 | 1.005.064 | 602.430 |
| Impuesto sobre Sociedades | 246.625 | 7.975 | 8.156 |
| Amort. inmovilizado I+D | 208 | 187 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4.746 | 4.709 | 4.574 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 37.726 | 37.726 | 37.726 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 132.158 | 127.558 | 32.086 |
| Disminuciones diversas | 965.204 | 826.909 | 519.889 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.739 | 8.420 | 6.968 |
| Libertad amort.gastos I+D | 326 | 234 | 183 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 494.767 | 487.854 | 337.471 |
| Pymes: libertad amortización | 12.956 | 12.277 | 7.469 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.951 | 4.098 | 3.035 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 26.056 | 16.089 | 12.694 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 6 | 6 | 4 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.509 | 4.818 | 2.634 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 74.901 | 30.033 | 28.814 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 632 | 632 | 632 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 21.820 | 11.481 | 11.284 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 29 | 29 | 29 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.013 | 1.013 | 831 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 39.726 | 17.804 | 11.565 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 48 | 48 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 140 | 133 | 101 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 39 | 29 | 29 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.483 | 2.253 | 1.852 |
| Gts.oper.acciones propias | 45 | 24 | 20 |
| Errores contables | 13.726 | 5.107 | 1.214 |
| Operaciones a plazos | 2.102 | 2.102 | 1.731 |
| Recuperación de valor patrimonial | 286 | 286 | 275 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 15.155 | 9.859 | 3.962 |
| Exención por doble imposición internacional | 165.002 | 164.247 | 7.166 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.958 | 2.058 | 1.900 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 491 | 491 | 491 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 13.328 | 13.328 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 75.782 | 58.342 | 33.965 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.356 | 18.944 | 710 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 493 | 476 | 477 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 85.280 | 79.718 | 72.240 |
| Base imponible | 1.912.393 | 1.906.904 | 1.912.393 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
