- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.972 | 3.581 | 2.304 |
| Resultado contable | -16.163 | 88.716 | 58.823 |
| A U M E N T O S | 144.947 | 69.057 | 33.398 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.867 | 14.800 | 13.886 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 15 | 0 | 8 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 371 | 63 | 277 |
 Aumentos diversos | 125.693 | 54.195 | 19.226 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 373 | 88 | 85 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11 | 5 | 7 |
| Pymes: libertad amortización | 33 | 11 | 3 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 161 | 9 | 32 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 547 | 70 | 71 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.340 | 171 | 161 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.208 | 2.263 | 312 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.201 | 4 | 39 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 325 | 248 | 115 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.377 | 1.144 | 1.434 |
| Revalorizaciones contables | 153 | 153 | 153 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 74 | 0 | 26 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 210 | 8 | 192 |
| Operaciones a plazos | 236 | 103 | 125 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 58 | 53 | 53 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 90 | 0 | 25 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 5.329 | 5.329 | 5.329 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 17.001 | 14.229 | 9.440 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6.094 | 3.102 | 139 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 58.270 | 26.874 | 1.362 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 597 | 330 | 122 |
| D I S M I N U C I O N E S | 142.518 | 78.568 | 14.149 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.939 | 7.509 | 935 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 8 | 8 | 8 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 362 | 362 | 362 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 19.750 | 19.377 | 6.853 |
| Disminuciones diversas | 106.459 | 51.312 | 5.991 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11 | 5 | 4 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 104 | 104 | 49 |
| Pymes: libertad amortización | 603 | 588 | 122 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 63 | 28 | 16 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 204 | 100 | 24 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.347 | 29 | 11 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 20.182 | 6.794 | 26 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 58 | 1 | 1 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3 | 3 | 3 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.486 | 1.358 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 52 | 13 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 87 | 81 | 81 |
| Gts.oper.acciones propias | 32 | 20 | 6 |
| Errores contables | 143 | 5 | 5 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 382 | 374 | 25 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 18 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 12.250 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.094 | 17.954 | 9.751 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 62.194 | 38.298 | 2.669 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6.094 | 3.102 | 139 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 759 | 612 | 45 |
| Base imponible | 71.219 | 70.336 | 71.219 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
