- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.887 | 8.151 | 5.350 |
| Resultado contable | 258.997 | 1.018.924 | 849.530 |
| A U M E N T O S | 852.628 | 316.475 | 331.487 |
| Impuesto sobre Sociedades | 294.666 | 287.614 | 278.047 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 156 | 3 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 122 | 122 | 122 |
 Aumentos diversos | 557.684 | 28.736 | 53.318 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.506 | 2.781 | 2.225 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.265 | 7.025 | 5.088 |
| Pymes: libertad amortización | 874 | 382 | 68 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.110 | 277 | 83 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 20.893 | 7.443 | 7.097 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 31.609 | 125 | 2.200 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 35.246 | 2.584 | 4.625 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 414 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.943 | 2.403 | 2.467 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.647 | 595 | 51 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 2 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.407 | 1.640 | 1.418 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 390.146 | 28 | 29 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 305 | 246 | 246 |
| Operaciones a plazos | 410 | 273 | 339 |
| Recuperación de valor patrimonial | 219 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 604 | 359 | 359 |
| Subcapitalización | 584 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 46 | 45 | 46 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.203 | 331 | 6.272 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 18.616 | 0 | 18.616 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 594 | 196 | 139 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 30 | 30 | 30 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 151 | 145 | 87 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 4.633 | 1.828 | 1.833 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.310.451 | 456.139 | 73.105 |
| Impuesto sobre Sociedades | 155.308 | 8.667 | 2.505 |
| Amort. inmovilizado I+D | 67 | 67 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 15 | 15 | 15 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.788 | 2.788 | 1.625 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 55.733 | 52.411 | 16.263 |
| Disminuciones diversas | 1.096.540 | 392.190 | 52.698 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 17.263 | 16.020 | 3.949 |
| Libertad amort.gastos I+D | 10.251 | 251 | 71 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 377.944 | 200.475 | 3.819 |
| Pymes: libertad amortización | 11.227 | 10.257 | 97 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 96.685 | 45.083 | 666 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 71.325 | 17.626 | 11.525 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.480 | 3.515 | 3.496 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 20.041 | 11.501 | 3.358 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 712 | 87 | 87 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 | 21 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 17 | 15 | 15 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.877 | 1.344 | 724 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 2 | 1 | 1 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 24 | 24 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 128 | 128 | 128 |
| Gts.oper.acciones propias | 128 | 19 | 7 |
| Errores contables | 6.470 | 2.477 | 1.700 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 83 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.123 | 872 | 800 |
| Exención por doble imposición internacional | 427.910 | 37.668 | 37.689 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.279 | 6.590 | 92 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 84.551 | 84.551 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 993 | 728 | 169 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 188 | 188 | 105 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 30 | 30 | 30 |
| Montes vecinales en mano común | 120 | 120 | 24 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1 | 1 | 1 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 6.304 | 5.023 | 418 |
| Base imponible | 1.091.649 | 1.083.126 | 1.091.649 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
