- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 100 | 77 | 67 |
| Resultado contable | 5.384.685 | 6.255.760 | 5.631.396 |
| A U M E N T O S | 4.532.494 | 3.305.220 | 2.644.207 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.862.402 | 1.813.106 | 1.487.479 |
| Amort. inmovilizado I+D | 22 | 22 | 22 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 650 | 119 | 650 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 38.848 | 38.848 | 32.651 |
 Aumentos diversos | 2.630.572 | 1.453.124 | 1.123.405 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 57.891 | 57.370 | 54.985 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.137 | 1.137 | 819 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 191.356 | 191.350 | 157.329 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.354 | 7.215 | 6.973 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 49.760 | 32.482 | 33.833 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 321.745 | 317.966 | 202.872 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 38.885 | 38.885 | 38.885 |
| Deducción del fondo de comercio | 239.086 | 4.590 | 4.590 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 71.726 | 66.917 | 64.699 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 317.256 | 292.468 | 283.903 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 18.438 | 17.948 | 15.153 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 29.098 | 27.043 | 22.293 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 854 | 0 | 854 |
| Operaciones a plazos | 124 | 124 | 124 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4.010 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 20.362 | 1.040 | 752 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 132 | 132 | 132 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.844 | 1.710 | 1.710 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 94.936 | 94.134 | 93.085 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 556 | 556 | 556 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.105 | 9.706 | 10.082 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.316 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 37.044 | 37.044 | 37.044 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.100.478 | 249.325 | 88.747 |
| D I S M I N U C I O N E S | 6.368.394 | 5.435.521 | 3.516.950 |
| Impuesto sobre Sociedades | 616.517 | 160.671 | 93.481 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3 | 3 | 3 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 33.778 | 33.778 | 33.778 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 44.394 | 44.182 | 33.177 |
| Disminuciones diversas | 5.673.702 | 5.196.887 | 3.356.511 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 486.148 | 485.634 | 485.311 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.277 | 1.277 | 1.277 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.100.033 | 2.100.033 | 1.010.704 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.945 | 3.239 | 3.242 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 14.773 | 14.123 | 14.288 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 623.994 | 614.496 | 265.490 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 5.078 | 4.941 | 4.941 |
| Deducción del fondo de comercio | 127.674 | 83.140 | 83.140 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 46.946 | 46.946 | 46.946 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 141.094 | 134.399 | 133.729 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.114.618 | 1.101.501 | 999.848 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 62.315 | 62.315 | 62.315 |
| Gts.oper.acciones propias | 7 | 7 | 7 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 5.161 | 5.161 | 5.161 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.874 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 415.025 | 103.440 | 40.217 |
| Exención por doble imposición internacional | 214.179 | 178.745 | 71.826 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 800 | 800 | 800 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 234.003 | 233.659 | 100.890 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.611 | 3.611 | 3.611 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.732 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 10.105 | 9.706 | 10.082 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 4.031 | 4.021 | 4.021 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 88.047 | 47.848 | 47.848 |
| Base imponible | 4.725.476 | 4.717.034 | 4.725.476 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
