- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6.725 | 3.267 | 2.378 |
| Resultado contable | 586.688 | 1.060.714 | 1.001.011 |
| A U M E N T O S | 511.146 | 223.832 | 223.320 |
| Impuesto sobre Sociedades | 144.058 | 139.362 | 130.745 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 81 | 74 | 74 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 841 | 162 | 108 |
 Aumentos diversos | 366.165 | 84.235 | 92.392 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.566 | 9.114 | 9.040 |
| Libertad amort.gastos I+D | 108 | 50 | 91 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 66.821 | 25.557 | 32.171 |
| Pymes: libertad amortización | 1.939 | 592 | 1.477 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.341 | 571 | 576 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.367 | 3.969 | 3.690 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 496 | 496 | 496 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.343 | 769 | 726 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 178.257 | 1.282 | 1.692 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 267 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.299 | 273 | 273 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 19.738 | 2.928 | 4.919 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 755 | 434 | 424 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 9.181 | 2.475 | 2.749 |
| Revalorizaciones contables | 335 | 71 | 71 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 540 | 539 | 539 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 20 | 20 | 20 |
| Errores contables | 427 | 27 | 28 |
| Operaciones a plazos | 7.753 | 1.133 | 1.237 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 516 | 439 | 252 |
| Subcapitalización | 118 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.193 | 812 | 827 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.483 | 0 | 1.483 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 38.191 | 19.707 | 19.377 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 144 | 144 | 144 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.892 | 1.574 | 1.112 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 77 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 11.946 | 11.214 | 8.899 |
| D I S M I N U C I O N E S | 604.707 | 267.320 | 84.596 |
| Impuesto sobre Sociedades | 87.541 | 3.434 | 2.338 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.313 | 5.313 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 401 | 401 | 401 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.489 | 2.489 | 2.486 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 56.417 | 53.285 | 19.115 |
| Disminuciones diversas | 452.546 | 202.397 | 60.257 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.283 | 7.155 | 3.586 |
| Libertad amort.gastos I+D | 178 | 164 | 168 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 276.145 | 168.802 | 27.513 |
| Pymes: libertad amortización | 4.307 | 3.545 | 3.313 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 10.716 | 9.354 | 2.257 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.522 | 3.230 | 2.351 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 361 | 343 | 343 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.087 | 1.217 | 998 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 137 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 357 | 357 | 357 |
| Deducción del fondo de comercio | 676 | 654 | 654 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 468 | 468 | 289 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.036 | 1.615 | 1.804 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 339 | 339 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 277 | 277 | 277 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 301 | 259 | 65 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 0 | 0 |
| Errores contables | 398 | 225 | 124 |
| Operaciones a plazos | 6.387 | 6.387 | 3.879 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.066 | 655 | 361 |
| Exención por doble imposición internacional | 123.870 | 4.487 | 4.487 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 16.402 | 16.305 | 1.113 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 37.537 | 24.145 | 20.409 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.904 | 1.787 | 1.170 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 144 | 144 | 144 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 21 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 77 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.619 | 2.398 | 2.339 |
| Base imponible | 1.120.620 | 1.117.202 | 1.120.620 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
