- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 135 | 96 | 86 |
| Resultado contable | 29.119 | 262.293 | 214.232 |
| A U M E N T O S | 207.000 | 121.443 | 118.224 |
| Impuesto sobre Sociedades | 67.477 | 53.236 | 51.115 |
| Amort. inmovilizado I+D | 30 | 30 | 30 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 152 | 152 | 24 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 139.341 | 68.025 | 67.055 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 19.618 | 13.271 | 13.271 |
| Libertad amort.gastos I+D | 430 | 146 | 430 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.712 | 6.087 | 4.772 |
| Pymes: libertad amortización | 78 | 78 | 78 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.195 | 1.489 | 1.342 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.763 | 1.162 | 424 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.299 | 972 | 972 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 777 | 737 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 667 | 607 | 607 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 43.139 | 22.342 | 16.827 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.283 | 1.095 | 1.095 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.251 | 3.241 | 2.891 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 744 | 744 | 744 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.628 | 4.628 | 4.453 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.359 | 5.338 | 5.338 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 14.245 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 484 | 460 | 460 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.093 | 5.154 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 1.432 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 16.140 | 471 | 13.350 |
| D I S M I N U C I O N E S | 293.561 | 125.735 | 61.845 |
| Impuesto sobre Sociedades | 51.714 | 8.958 | 8.859 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.199 | 2.199 | 2.199 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 8.611 | 8.605 | 6.361 |
| Disminuciones diversas | 231.037 | 105.973 | 44.427 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 35.193 | 4.306 | 4.225 |
| Libertad amort.gastos I+D | 571 | 571 | 571 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 19.346 | 18.124 | 16.451 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 857 | 626 | 504 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.369 | 3.186 | 1.777 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 16.756 | 1.498 | 1.433 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7.075 | 4.809 | 2.773 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.637 | 1.629 | 1.629 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 98.564 | 42.772 | 5.382 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 41 | 41 | 41 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 13.558 | 13.558 | 82 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.077 | 3.077 | 3.077 |
| Exención por doble imposición internacional | 3.425 | 1.371 | 1.371 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.625 | 5.284 | 5.284 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 10.677 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.698 | 5.940 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 484 | 460 | 460 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 1.306 | 386 | 386 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.327 | 853 | 116 |
| Base imponible | 264.249 | 261.811 | 264.249 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
