- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.756 | 2.619 | 1.825 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 266.995 | 359.573 | 439.415 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 432.067 | 382.347 | 432.067 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 41 | 82 | 82 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 115.706 | 100.855 | 115.706 |
 BONIFICACIONES | 50 | 50 | 50 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 11 | 11 | 11 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 37 | 37 | 37 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 44.201 | 43.968 | 44.201 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19.095 | 18.903 | 19.095 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 23.085 | 23.044 | 23.085 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 213 | 213 | 213 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 71.455 | 56.837 | 71.455 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 620 | 619 | 620 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 3 | 3 | 3 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 153 | 153 | 153 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 226 | 226 | 226 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 163 | 162 | 163 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 75 | 75 | 75 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 70.849 | 56.232 | 70.849 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.400 | 6.681 | 5.877 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 219 | 51 | 51 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 66.459 | 51.938 | 66.459 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.187 | 2.437 | 1.538 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.289 | 18.993 | 18.121 |
| Pago fraccionado 1 | 4.164 | 3.522 | 3.393 |
| Pago fraccionado 2 | 9.643 | 9.244 | 8.966 |
| Pago fraccionado 3 | 6.482 | 6.227 | 5.762 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.295 | 35.838 | 50.295 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.312 | 5.330 | 3.494 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -84 | -84 | -84 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 50.210 | 35.753 | 50.210 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
