- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.223 | 626 | 432 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.157 | 27.160 | 25.212 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 24.477 | 23.947 | 24.477 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 54 | 96 | 108 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 7 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.999 | 5.860 | 5.999 |
 BONIFICACIONES | 96 | 96 | 96 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 39 | 39 | 39 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 57 | 57 | 57 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 424 | 424 | 424 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 338 | 338 | 338 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.479 | 5.340 | 5.479 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26 | 26 | 26 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 9 | 9 | 9 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.453 | 5.314 | 5.453 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 677 | 477 | 351 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.154 | 5.041 | 5.154 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 378 | 204 | 52 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.719 | 2.540 | 2.563 |
| Pago fraccionado 1 | 732 | 661 | 663 |
| Pago fraccionado 2 | 1.002 | 948 | 958 |
| Pago fraccionado 3 | 984 | 931 | 941 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.731 | 2.633 | 2.731 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 674 | 336 | 192 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1 | -1 | -1 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.730 | 2.632 | 2.730 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
