- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 419 | 234 | 191 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 338.855 | 394.252 | 393.631 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 393.184 | 392.637 | 393.184 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 112.364 | 112.201 | 112.364 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.582 | 28.582 | 28.582 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.363 | 3.363 | 3.363 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 25.216 | 25.216 | 25.216 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 83.782 | 83.620 | 83.782 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 281 | 281 | 281 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 122 | 122 | 122 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 159 | 159 | 159 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 83.501 | 83.338 | 83.501 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.464 | 7.735 | 9.361 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 102 | 102 | 102 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 71.494 | 71.487 | 71.494 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.616 | 1.042 | 2.513 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.895 | 23.852 | 23.863 |
| Pago fraccionado 1 | 3.939 | 3.919 | 3.919 |
| Pago fraccionado 2 | 6.051 | 6.040 | 6.045 |
| Pago fraccionado 3 | 13.905 | 13.894 | 13.899 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.376 | 57.374 | 57.376 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.392 | 10.782 | 12.257 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 57.376 | 57.374 | 57.376 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
