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Liquidación (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2016
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| NUMERO | 355 | 260 | 235 | 18 | S.E. | 14 | 75 | 53 | 54 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.548.211 | 6.809.787 | 6.847.149 | 890.681 | S.E. | 997.803 | 3.390.374 | 3.501.995 | 3.504.897 |
| Reserva de capitalización | 37.755 | 37.570 | 37.755 | 5.885 | S.E. | 5.885 | 5.551 | 5.551 | 5.551 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 115.155 | 107.964 | 110.574 | 33.303 | S.E. | 33.303 | 11.410 | 11.410 | 11.341 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.698.820 | 6.679.476 | 6.698.820 | 958.616 | S.E. | 958.616 | 3.488.005 | 3.485.034 | 3.488.005 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.753.636 | 1.748.800 | 1.753.636 | 240.740 | S.E. | 240.740 | 949.573 | 948.830 | 949.573 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 55 | 55 | 55 | 0 | S.E. | 0 | 54 | 54 | 54 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 52 | 52 | 52 | 0 | S.E. | 0 | 52 | 52 | 52 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 | 0 | S.E. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.366 | 17.360 | 17.366 | 506 | S.E. | 506 | 13.221 | 13.221 | 13.221 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 0 | S.E. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 309 | 309 | 309 | 309 | S.E. | 309 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 0 | S.E. | 0 | 4.172 | 4.172 | 4.172 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 0 | S.E. | 0 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.548 | 9.541 | 9.548 | 197 | S.E. | 197 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.727.581 | 1.722.751 | 1.727.581 | 240.234 | S.E. | 240.234 | 936.298 | 935.555 | 936.298 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 35.384 | 35.256 | 35.384 | 7.715 | S.E. | 7.715 | 13.463 | 13.463 | 13.463 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 1.143 | S.E. | 1.143 | 4.184 | 4.184 | 4.184 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 573 | 566 | 573 | 0 | S.E. | 0 | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 886 | 886 | 886 | 0 | S.E. | 0 | 886 | 886 | 886 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 18.982 | 18.982 | 18.982 | 4.374 | S.E. | 4.374 | 6.366 | 6.366 | 6.366 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7.493 | 7.380 | 7.493 | 1.179 | S.E. | 1.179 | 1.647 | 1.647 | 1.647 |
| Deducciones Inversión Canarias | 34 | 34 | 34 | 10 | S.E. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 336 | 336 | 336 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 628 | 628 | 628 | 628 | S.E. | 628 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 952 | 945 | 952 | 362 | S.E. | 362 | 365 | 365 | 365 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 19 | 19 | 19 | 19 | S.E. | 19 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.692.196 | 1.687.494 | 1.692.196 | 232.518 | S.E. | 232.518 | 922.835 | 922.092 | 922.835 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 101.187 | 99.443 | 97.325 | 16.007 | S.E. | 15.008 | 30.689 | 30.560 | 30.557 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 63 | 54 | 55 | 25 | S.E. | 17 | 10 | 10 | 10 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.540.337 | 1.536.075 | 1.540.337 | 207.632 | S.E. | 207.632 | 851.347 | 850.636 | 851.347 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.992 | 12.697 | 10.258 | 1.428 | S.E. | 503 | 131 | 5 | 1 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 851.415 | 847.521 | 844.871 | 193.368 | S.E. | 189.722 | 169.363 | 168.669 | 168.669 |
| Pago fraccionado 1 | 122.863 | 120.348 | 120.713 | 18.853 | S.E. | 16.783 | 24.702 | 24.702 | 24.702 |
| Pago fraccionado 2 | 615.889 | 615.593 | 613.498 | 150.009 | S.E. | 148.879 | 139.432 | 139.432 | 139.432 |
| Pago fraccionado 3 | 112.664 | 111.580 | 110.660 | 24.506 | S.E. | 24.060 | 5.229 | 4.535 | 4.535 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 797.858 | 794.611 | 797.858 | 47.790 | S.E. | 47.790 | 687.329 | 686.617 | 687.329 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 122.927 | 118.753 | 112.649 | 34.955 | S.E. | 30.383 | 5.476 | 4.655 | 4.652 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.013 | -1.013 | -1.013 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 796.844 | 793.598 | 796.844 | 47.790 | S.E. | 47.790 | 687.329 | 686.617 | 687.329 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
