- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia
,
Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.603 | 1.857 | 1.331 |
| Resultado contable | 23.513 | 74.448 | 56.775 |
| A U M E N T O S | 450.318 | 184.977 | 37.283 |
| Impuesto sobre Sociedades | 18.281 | 18.026 | 17.574 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 432.037 | 166.951 | 19.710 |
 Cambio criterios contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.11.9, 10 y 11 | 241 | 0 | 241 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 47 | 30 | 12 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.064 | 676 | 675 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 30 | 30 | 30 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 30 | 9 | 9 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 190 | 126 | 69 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 435 | 276 | 259 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 249 | 146 | 105 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 1.075 | 717 | 70 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 3 | 0 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 277 | 275 | 275 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 89 | 28 | 11 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 8 | 2 | 1 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 28 | 18 | 18 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 947 | 788 | 793 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 448 | 214 | 296 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.359 | 1.186 | 1.388 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 19 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 | 0 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición dividendos | 0 | 0 | 0 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 213 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 6 | 3 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico | 71 | 48 | 47 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 86 | 3 | 3 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 | 0 | 0 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 1 | 1 | 1 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 371 | 338 | 295 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 275 | 270 | 153 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 495 | 355 | 349 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 190.462 | 8.215 | 3.205 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 38.853 | 38.570 | 21 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 192.480 | 114.559 | 11.269 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 182 | 65 | 114 |
| D I S M I N U C I O N E S | 431.236 | 178.306 | 17.200 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.733 | 167 | 67 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 0 | 0 | 0 |
| Disminuciones diversas | 424.504 | 178.139 | 17.134 |
| Cambio criterios contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 52 | 40 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 56 | 14 | 0 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 95 | 60 | 40 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 1.029 | 671 | 634 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 35 | 35 | 35 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 13 | 13 | 13 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 75 | 75 | 75 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 295 | 295 | 73 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 688 | 455 | 153 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 689 | 379 | 70 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 169 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 177 | 125 | 125 |
| Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I. | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 13 | 13 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 0 | 0 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición dividendos | 391 | 391 | 201 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 6 | 3 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10 | 0 | 0 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 6 | 4 | 4 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 2 | 0 | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 0 | 0 | 0 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 3 | 3 | 1 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: libertad amortización | 563 | 551 | 94 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 296 | 295 | 75 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 39 | 39 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 341 | 297 | 271 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 180.154 | 9.470 | 3.121 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 41.786 | 41.603 | 39 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 197.282 | 123.153 | 11.951 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 155 | 110 | 110 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 88 | 47 | 47 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 42.595 | 81.119 | 76.858 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 8.694 | 8.431 | 2.656 |
| Base imponible positiva | 72.933 | 72.337 | 72.933 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
