Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.586 | 4.653 | 3.188 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 145.496 | 259.680 | 228.252 |
| Reserva de capitalización | 6.145 | 6.127 | 5.803 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 52.415 | 48.779 | 13.029 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 209.420 | 208.249 | 209.420 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10 | 63 | 68 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27 | 27 | 27 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -12 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 51.156 | 50.863 | 51.156 |
 BONIFICACIONES | 6 | 6 | 6 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5 | 5 | 5 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 324 | 324 | 323 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 299 | 299 | 298 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 50.827 | 50.535 | 50.827 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.882 | 1.880 | 1.881 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 186 | 185 | 185 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.397 | 1.396 | 1.397 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 253 | 253 | 253 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.947 | 48.655 | 48.947 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.018 | 791 | 685 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.400 | 1.692 | 1.330 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 184 | 146 | 57 |
| Otras retenciones | 504 | 441 | 386 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.298 | 47.049 | 47.298 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.459 | 1.464 | 810 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.879 | 21.860 | 21.325 |
| Pago fraccionado 1 | 6.891 | 6.541 | 6.473 |
| Pago fraccionado 2 | 8.693 | 8.350 | 7.986 |
| Pago fraccionado 3 | 7.295 | 6.968 | 6.866 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.004 | 28.829 | 29.004 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.044 | 5.104 | 3.841 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
