Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 234.189 | 110.849 | 73.700 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.570.710 | 7.244.813 | 6.486.014 |
| Reserva de capitalización | 83.482 | 82.547 | 81.788 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.768.496 | 1.597.597 | 571.665 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.832.560 | 5.758.254 | 5.832.560 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -635 | 1.491 | 1.914 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 789 | 776 | 789 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 63 | 224 | 268 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.409.364 | 1.391.029 | 1.409.354 |
 BONIFICACIONES | 743 | 742 | 743 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 186 | 186 | 186 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 26 | 26 | 26 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 198 | 198 | 198 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Otras bonificaciones | 222 | 222 | 222 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32.479 | 31.895 | 32.427 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.596 | 7.170 | 7.546 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.263 | 1.262 | 1.263 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13.193 | 13.137 | 13.193 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 933 | 911 | 933 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 2.108 | 2.066 | 2.108 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6.183 | 6.163 | 6.182 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 17 | 1 | 17 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.186 | 1.186 | 1.186 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.374.666 | 1.356.897 | 1.374.639 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.488 | 25.041 | 25.300 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 810 | 807 | 810 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2.028 | 1.974 | 2.028 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.885 | 17.635 | 17.740 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 10 | 10 | 10 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.401 | 3.278 | 3.364 |
| Deducciones Inversión Canarias | 318 | 318 | 318 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 948 | 948 | 948 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 61 | 44 | 59 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 14 | 14 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.349.542 | 1.332.125 | 1.349.514 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 55.839 | 42.368 | 35.835 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 113.465 | 88.788 | 69.394 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11.438 | 8.752 | 7.374 |
| Otras retenciones | 13.028 | 10.734 | 8.892 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.263.910 | 1.249.706 | 1.263.883 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 108.447 | 68.532 | 36.173 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 518.409 | 477.951 | 476.702 |
| Pago fraccionado 1 | 150.209 | 136.889 | 135.297 |
| Pago fraccionado 2 | 206.266 | 192.109 | 192.183 |
| Pago fraccionado 3 | 161.933 | 148.953 | 149.222 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 836.404 | 826.500 | 836.395 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 199.350 | 123.277 | 85.386 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
