Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 47.895 | 24.432 | 18.416 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 595.832 | 1.285.824 | 1.158.739 |
| Reserva de capitalización | 17.653 | 17.517 | 17.190 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 287.626 | 278.993 | 97.767 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.043.782 | 1.016.734 | 1.043.782 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 437 | 965 | 984 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 225 | 225 | 225 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.460 | 11.096 | 11.460 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 244.216 | 237.587 | 244.216 |
 BONIFICACIONES | 6.801 | 6.791 | 6.801 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.826 | 4.816 | 4.826 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 158 | 158 | 158 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 75 | 75 | 75 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 483 | 483 | 483 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.064 | 1.044 | 1.064 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 695 | 681 | 695 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 262 | 262 | 262 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 13 | 8 | 13 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 74 | 72 | 74 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 236.355 | 229.755 | 236.355 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 35.680 | 35.257 | 35.580 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 181 | 181 | 181 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 30 | 30 | 30 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 369 | 350 | 369 |
| Deducciones Inversión Canarias | 35.021 | 34.617 | 34.920 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 200.913 | 194.708 | 200.913 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.570 | 5.403 | 4.701 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 28.471 | 22.898 | 18.794 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 435 | 302 | 228 |
| Otras retenciones | 2.579 | 2.262 | 2.009 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.086 | 176.399 | 182.086 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.228 | 12.557 | 6.906 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.556 | 67.728 | 67.683 |
| Pago fraccionado 1 | 21.568 | 19.525 | 19.411 |
| Pago fraccionado 2 | 28.463 | 25.475 | 25.442 |
| Pago fraccionado 3 | 25.525 | 22.728 | 22.830 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 121.672 | 117.273 | 121.672 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.370 | 21.159 | 14.175 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
