Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 34.839 | 17.203 | 12.640 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 373.096 | 946.407 | 853.759 |
| Reserva de capitalización | 12.925 | 12.820 | 12.644 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 162.079 | 154.889 | 37.300 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 803.815 | 796.861 | 803.815 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 274 | 579 | 579 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 120 | 120 | 120 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 155 | 163 | 165 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.764 | 191.145 | 192.764 |
 BONIFICACIONES | 309 | 309 | 309 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 202 | 202 | 202 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.265 | 6.196 | 5.832 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 267 | 231 | 267 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 82 | 81 | 82 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.622 | 2.621 | 2.200 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 377 | 377 | 377 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 835 | 814 | 829 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.082 | 2.071 | 2.077 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 186.755 | 185.193 | 186.754 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.796 | 14.555 | 14.724 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 35 | 29 | 35 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 936 | 936 | 936 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.100 | 11.947 | 12.098 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 89 | 89 | 89 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 500 | 488 | 500 |
| Deducciones Inversión Canarias | 431 | 430 | 431 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 705 | 635 | 635 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 172.065 | 170.674 | 172.064 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.305 | 1.748 | 1.404 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.758 | 2.979 | 2.313 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 445 | 328 | 312 |
| Otras retenciones | 852 | 695 | 650 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 168.564 | 167.237 | 168.563 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.950 | 2.403 | 1.269 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.279 | 70.556 | 69.829 |
| Pago fraccionado 1 | 22.485 | 20.157 | 19.949 |
| Pago fraccionado 2 | 30.165 | 28.431 | 27.875 |
| Pago fraccionado 3 | 23.629 | 21.968 | 22.005 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 105.698 | 104.734 | 105.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.363 | 10.456 | 8.233 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
