Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 190.176 | 68.155 | 42.518 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.507.959 | 3.172.147 | 2.780.717 |
| Reserva de capitalización | 42.359 | 42.121 | 41.464 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 689.008 | 669.812 | 201.539 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.537.714 | 2.505.595 | 2.537.714 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -87 | 1.089 | 1.118 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 464 | 460 | 464 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.608 | 2.696 | 2.700 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 614.114 | 606.143 | 614.113 |
 BONIFICACIONES | 2.736 | 2.073 | 2.736 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 516 | 515 | 516 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.045 | 383 | 1.045 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 38 | 38 | 38 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 129 | 129 | 129 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.695 | 6.689 | 6.695 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 724 | 721 | 724 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 177 | 174 | 177 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 398 | 398 | 398 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 942 | 941 | 942 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 604.692 | 597.389 | 604.689 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.389 | 11.325 | 11.381 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 107 | 107 | 107 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 364 | 359 | 364 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.661 | 1.636 | 1.657 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 928 | 918 | 928 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.307 | 8.286 | 8.305 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 17 | 13 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 593.326 | 586.081 | 593.323 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.049 | 9.354 | 8.005 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 42.229 | 32.996 | 25.238 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.296 | 1.923 | 1.592 |
| Otras retenciones | 4.117 | 3.608 | 2.756 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 563.340 | 556.590 | 563.336 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.724 | 18.409 | 7.624 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 214.715 | 200.327 | 201.734 |
| Pago fraccionado 1 | 48.456 | 44.667 | 44.944 |
| Pago fraccionado 2 | 98.496 | 92.903 | 93.423 |
| Pago fraccionado 3 | 67.764 | 62.757 | 63.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 375.421 | 370.899 | 375.418 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.520 | 33.044 | 21.440 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
