Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 38.101 | 22.155 | 16.518 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.070.426 | 1.438.673 | 1.302.877 |
| Reserva de capitalización | 26.398 | 26.056 | 26.080 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 250.858 | 243.503 | 79.075 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.197.721 | 1.184.523 | 1.197.721 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.005 | 9.975 | 10.080 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.655 | 1.646 | 1.655 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.316 | 1.367 | 1.382 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 289.572 | 286.300 | 289.572 |
 BONIFICACIONES | 3.487 | 3.457 | 3.487 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 74 | 74 | 74 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.024 | 1.020 | 1.024 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.249 | 2.223 | 2.249 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 129 | 129 | 129 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.214 | 2.980 | 3.214 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.116 | 882 | 1.116 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Interna (DT 23ª.1) | 466 | 466 | 466 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 89 | 89 | 89 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 281.936 | 278.928 | 281.936 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.873 | 3.856 | 3.873 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 341 | 336 | 341 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.797 | 1.790 | 1.797 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 218 | 215 | 218 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 206 | 206 | 206 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 9 | 7 | 9 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 278.067 | 275.075 | 278.067 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.226 | 6.974 | 4.675 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.098 | 9.817 | 7.913 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 713 | 539 | 414 |
| Otras retenciones | 2.250 | 1.953 | 1.652 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 267.375 | 264.629 | 267.375 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.645 | 8.885 | 4.011 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 103.593 | 96.960 | 97.296 |
| Pago fraccionado 1 | 26.965 | 24.961 | 24.715 |
| Pago fraccionado 2 | 39.282 | 36.922 | 37.222 |
| Pago fraccionado 3 | 37.346 | 35.077 | 35.359 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 177.757 | 175.780 | 177.757 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.619 | 16.996 | 11.688 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
