Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 58.950 | 32.599 | 23.312 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.354.803 | 1.829.437 | 1.639.689 |
| Reserva de capitalización | 32.734 | 32.627 | 32.186 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 300.824 | 295.618 | 87.622 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.519.881 | 1.509.766 | 1.519.881 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.416 | 5.862 | 5.957 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 773 | 760 | 773 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.177 | 5.135 | 5.177 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 372.119 | 369.609 | 372.096 |
 BONIFICACIONES | 2.097 | 2.086 | 2.097 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 999 | 999 | 999 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.035 | 1.024 | 1.035 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 31 | 31 | 31 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 10 | 10 | 10 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.446 | 1.427 | 1.446 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 353 | 353 | 353 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 58 | 39 | 58 |
| Interna (DT 23ª.1) | 741 | 741 | 741 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 290 | 288 | 290 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 368.636 | 366.127 | 368.588 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.712 | 5.685 | 5.712 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 101 | 101 | 101 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.715 | 4.702 | 4.715 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 767 | 752 | 767 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 362.924 | 360.442 | 362.875 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.569 | 6.803 | 6.265 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.589 | 19.932 | 16.645 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 633 | 577 | 521 |
| Otras retenciones | 1.492 | 1.125 | 1.163 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 344.499 | 342.350 | 344.453 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.865 | 10.350 | 6.177 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 144.976 | 137.694 | 137.638 |
| Pago fraccionado 1 | 44.104 | 41.028 | 40.467 |
| Pago fraccionado 2 | 52.786 | 50.615 | 50.838 |
| Pago fraccionado 3 | 48.086 | 46.050 | 46.333 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 215.298 | 214.044 | 215.264 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.639 | 19.738 | 14.626 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
