Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 247.635 | 119.891 | 82.568 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.265.444 | 9.188.090 | 8.294.470 |
| Reserva de capitalización | 84.196 | 83.807 | 82.482 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.921.127 | 1.867.556 | 713.917 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.498.071 | 7.421.914 | 7.498.071 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -676 | 1.950 | 2.758 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 950 | 948 | 950 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.809 | 1.673 | 1.809 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.831.541 | 1.812.279 | 1.831.135 |
 BONIFICACIONES | 905 | 883 | 905 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 162 | 162 | 162 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 45 | 45 | 45 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 574 | 556 | 574 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 101 | 98 | 101 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.642 | 23.177 | 23.639 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.700 | 2.616 | 2.697 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.019 | 1.822 | 2.019 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.649 | 8.649 | 8.649 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 916 | 916 | 916 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.355 | 2.332 | 2.355 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.003 | 6.842 | 7.003 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.807.352 | 1.788.468 | 1.806.920 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 44.398 | 43.970 | 44.387 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 312 | 312 | 312 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 528 | 528 | 528 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 35.217 | 34.917 | 35.207 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1.924 | 1.924 | 1.924 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.308 | 4.254 | 4.308 |
| Deducciones Inversión Canarias | 158 | 158 | 158 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.754 | 1.685 | 1.754 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 138 | 135 | 138 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.762.954 | 1.744.497 | 1.762.532 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 68.061 | 57.968 | 46.712 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 128.631 | 104.218 | 83.272 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 17.008 | 14.999 | 12.611 |
| Otras retenciones | 11.308 | 9.247 | 8.052 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.651.388 | 1.634.340 | 1.651.072 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 113.503 | 76.336 | 39.247 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 661.319 | 605.695 | 605.690 |
| Pago fraccionado 1 | 196.413 | 176.020 | 172.234 |
| Pago fraccionado 2 | 259.548 | 240.821 | 243.471 |
| Pago fraccionado 3 | 205.358 | 188.854 | 189.985 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.105.994 | 1.094.681 | 1.105.784 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 229.429 | 142.373 | 99.649 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
