Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 51.643 | 26.257 | 20.003 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.039.156 | 1.769.632 | 1.660.233 |
| Reserva de capitalización | 19.998 | 19.411 | 19.492 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 435.483 | 414.646 | 224.329 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.416.413 | 1.372.373 | 1.416.413 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.229 | 1.636 | 1.652 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 374 | 374 | 374 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.276 | 1.269 | 1.276 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 335.073 | 324.311 | 335.055 |
 BONIFICACIONES | 11.953 | 11.883 | 11.953 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 466 | 466 | 466 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 10.609 | 10.606 | 10.609 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 205 | 205 | 205 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 202 | 134 | 202 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 469 | 469 | 469 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 98 | 98 | 98 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Interna (DT 23ª.1) | 368 | 368 | 368 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 111 | 111 | 111 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 887 | 887 | 887 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 103 | 103 | 103 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 321.541 | 310.849 | 321.521 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 46.761 | 46.082 | 46.755 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 561 | 548 | 561 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 190 | 190 | 190 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 569 | 520 | 569 |
| Deducciones Inversión Canarias | 45.219 | 44.603 | 45.214 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 72 | 70 | 72 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 274.780 | 264.767 | 274.766 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.069 | 5.534 | 5.139 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 28.718 | 22.958 | 19.082 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 761 | 602 | 499 |
| Otras retenciones | 1.939 | 1.742 | 1.251 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 255.733 | 246.679 | 255.720 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.440 | 12.748 | 6.925 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 84.043 | 74.509 | 75.684 |
| Pago fraccionado 1 | 29.116 | 25.160 | 25.233 |
| Pago fraccionado 2 | 28.240 | 25.462 | 26.025 |
| Pago fraccionado 3 | 26.686 | 23.886 | 24.426 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 189.214 | 181.845 | 189.208 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.964 | 22.423 | 16.096 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
