Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 59.244 | 34.706 | 25.237 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.371.973 | 1.764.979 | 1.642.056 |
| Reserva de capitalización | 19.162 | 19.103 | 18.975 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 228.260 | 224.384 | 73.773 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.549.309 | 1.539.278 | 1.549.309 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.330 | 3.295 | 4.038 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.533 | 1.512 | 1.533 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.503 | 2.460 | 2.503 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 375.516 | 373.070 | 375.458 |
 BONIFICACIONES | 1.283 | 1.265 | 1.283 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 466 | 466 | 466 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 200 | 200 | 200 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 23 | 23 | 23 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 341 | 323 | 341 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 253 | 253 | 253 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 650 | 624 | 650 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 28 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 250 | 250 | 250 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 302 | 276 | 302 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 373.686 | 371.277 | 373.621 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.632 | 8.606 | 8.632 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.022 | 5.012 | 5.022 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 990 | 981 | 990 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.519 | 2.512 | 2.519 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 76 | 76 | 76 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 365.053 | 362.671 | 364.989 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.892 | 3.484 | 3.105 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.816 | 7.005 | 5.686 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 722 | 631 | 522 |
| Otras retenciones | 739 | 618 | 571 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 356.798 | 354.532 | 356.750 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.914 | 3.601 | 1.645 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.682 | 130.273 | 129.992 |
| Pago fraccionado 1 | 44.688 | 41.000 | 40.167 |
| Pago fraccionado 2 | 49.377 | 46.138 | 46.723 |
| Pago fraccionado 3 | 45.617 | 43.135 | 43.102 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 235.315 | 234.314 | 235.291 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.113 | 13.656 | 10.179 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
