Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 176.059 | 76.645 | 44.277 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.528.285 | 4.131.044 | 3.350.315 |
| Reserva de capitalización | 32.781 | 32.598 | 29.617 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.519.334 | 1.502.831 | 659.759 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.660.939 | 2.632.418 | 2.660.939 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 337 | 1.792 | 1.823 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 701 | 695 | 701 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 645.099 | 637.887 | 644.841 |
 BONIFICACIONES | 3.456 | 2.981 | 3.456 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 966 | 965 | 966 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.891 | 1.417 | 1.891 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 72 | 72 | 72 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 253 | 253 | 253 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 226 | 226 | 226 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 48 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 955 | 885 | 955 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 284 | 284 | 284 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 162 | 99 | 162 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 432 | 425 | 432 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 640.706 | 634.026 | 640.440 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.557 | 14.458 | 14.557 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.029 | 3.021 | 3.029 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 936 | 930 | 936 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10.214 | 10.127 | 10.214 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 196 | 196 | 196 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 73 | 72 | 73 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 626.149 | 619.568 | 625.883 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.672 | 10.696 | 7.883 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 37.201 | 29.056 | 20.777 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.227 | 1.027 | 612 |
| Otras retenciones | 1.775 | 1.449 | 1.260 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 602.441 | 596.187 | 602.179 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.167 | 18.848 | 6.827 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 190.675 | 176.534 | 169.923 |
| Pago fraccionado 1 | 61.246 | 53.810 | 48.829 |
| Pago fraccionado 2 | 76.656 | 73.146 | 71.777 |
| Pago fraccionado 3 | 52.773 | 49.578 | 49.317 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 443.658 | 438.782 | 443.427 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 61.058 | 37.976 | 18.000 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
