Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.882 | 12.012 | 7.867 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 754.855 | 948.193 | 807.779 |
| Reserva de capitalización | 8.766 | 8.671 | 8.485 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 248.693 | 237.390 | 71.014 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 728.280 | 715.192 | 728.280 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 251 | 564 | 631 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 47 | 47 | 47 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 584 | 565 | 584 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 178.290 | 175.105 | 178.277 |
 BONIFICACIONES | 5.261 | 5.245 | 5.261 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 62 | 47 | 62 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 883 | 883 | 883 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.722 | 3.722 | 3.722 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 159 | 159 | 159 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 435 | 435 | 435 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.119 | 1.094 | 1.119 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 218 | 214 | 218 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna (DT 23ª.1) | 569 | 569 | 569 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 313 | 291 | 313 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 171.914 | 168.770 | 171.901 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.649 | 10.604 | 10.647 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 84 | 84 | 84 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 174 | 174 | 174 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 7.964 | 7.921 | 7.963 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 223 | 222 | 223 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.124 | 2.123 | 2.124 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 54 | 53 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.265 | 158.166 | 161.254 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.540 | 4.193 | 3.102 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.702 | 4.989 | 3.853 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 858 | 817 | 731 |
| Otras retenciones | 450 | 409 | 341 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 154.671 | 151.717 | 154.660 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.956 | 3.959 | 1.433 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.077 | 50.432 | 51.142 |
| Pago fraccionado 1 | 16.362 | 15.414 | 15.431 |
| Pago fraccionado 2 | 20.239 | 18.767 | 19.126 |
| Pago fraccionado 3 | 17.476 | 16.251 | 16.585 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 106.636 | 104.600 | 106.629 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.998 | 7.275 | 4.544 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
