Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2021| No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
| Número de empresas | 161 | 5 | 24 | 78 | 25 | 29 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.525.821 | 4.664 | 45.557 | 412.287 | 427.920 | 635.393 |
| Reserva de capitalización | 12.375 | 0 | 17 | 508 | 5.050 | 6.799 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.100 | 0 | 570 | 27.188 | 12.343 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.940.849 | 5.321 | 45.699 | 446.498 | 495.521 | 947.811 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108.169 | 0 | 482 | 5.685 | 5.228 | 96.773 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.314 | 0 | 284 | 1.811 | 526 | 9.692 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.373 | 0 | 157 | 2.419 | 15.437 | 27.359 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31.207 | 0 | 51 | 1.101 | 13.647 | 16.408 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.874 | 0 | 36 | 127 | 0 | 8.711 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.987 | 0 | 1 | 177 | 216 | 9.592 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 87.558 | 0 | 634 | 5.963 | 3.748 | 77.212 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 517.865 | 1.596 | 13.748 | 133.181 | 146.116 | 223.223 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.536 | 0 | 4 | 206 | 406 | 920 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.494 | 0 | 0 | 181 | 393 | 920 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 516.329 | 1.596 | 13.744 | 132.975 | 145.711 | 222.303 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.268 | 0 | 4 | 680 | 1.753 | 7.832 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.764 | 0 | 0 | 616 | 1.287 | 4.860 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.022 | 0 | 4 | 63 | 463 | 491 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 506.061 | 1.596 | 13.740 | 132.295 | 143.958 | 214.472 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.032 | 0 | 32 | 511 | 849 | 2.640 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.820 | 0 | 14 | 429 | 287 | 1.090 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 424 | 0 | 0 | 27 | 0 | 397 |
| Otras retenciones | 305 | 0 | 0 | 1 | 9 | 295 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 491.670 | 1.596 | 13.711 | 131.465 | 142.790 | 202.108 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 250 | 0 | 17 | 139 | 3 | 92 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 524.114 | 1.156 | 7.964 | 123.216 | 141.844 | 249.933 |
| Pago fraccionado 1 | 158.618 | 232 | 1.118 | 36.977 | 35.293 | 84.997 |
| Pago fraccionado 2 | 255.602 | 640 | 5.682 | 55.118 | 81.074 | 113.088 |
| Pago fraccionado 3 | 109.894 | 284 | 1.164 | 31.122 | 25.477 | 51.847 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.571 | 448 | 7.679 | 13.713 | 11.081 | 8.649 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 74.265 | 8 | 1.950 | 5.603 | 10.138 | 56.565 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
