Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2021| No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
| Número de empresas | 29 | S.E. | S.E. | 14 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -428.848 | S.E. | S.E. | -59.841 | S.E. | S.E. |
| Reserva de capitalización | 1.350 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.017 | S.E. | S.E. | 1.017 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.055 | S.E. | S.E. | 1 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.616 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.616 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 757 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 727 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 29 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.859 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17 | S.E. | S.E. | 4 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | S.E. | S.E. | 8 | S.E. | S.E. |
| Otras retenciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.859 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 26 | S.E. | S.E. | 11 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.919 | S.E. | S.E. | 102 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 3.097 | S.E. | S.E. | 79 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 442 | S.E. | S.E. | 12 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 3.379 | S.E. | S.E. | 12 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.972 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.058 | S.E. | S.E. | 114 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
