Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2021| No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
| Número de empresas | 132 | S.E. | S.E. | 64 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.954.669 | S.E. | S.E. | 472.128 | S.E. | S.E. |
| Reserva de capitalización | 11.025 | S.E. | S.E. | 508 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 39.083 | S.E. | S.E. | 26.171 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.918.795 | S.E. | S.E. | 446.497 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108.169 | S.E. | S.E. | 5.685 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.314 | S.E. | S.E. | 1.811 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.373 | S.E. | S.E. | 2.419 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31.207 | S.E. | S.E. | 1.101 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.874 | S.E. | S.E. | 127 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.987 | S.E. | S.E. | 177 | S.E. | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 87.558 | S.E. | S.E. | 5.963 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 511.249 | S.E. | S.E. | 133.181 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.536 | S.E. | S.E. | 206 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 30 | S.E. | S.E. | 26 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.494 | S.E. | S.E. | 181 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 509.713 | S.E. | S.E. | 132.975 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.511 | S.E. | S.E. | 680 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.036 | S.E. | S.E. | 616 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 992 | S.E. | S.E. | 63 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.677 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 786 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20 | S.E. | S.E. | 1 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 500.201 | S.E. | S.E. | 132.295 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.029 | S.E. | S.E. | 511 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.803 | S.E. | S.E. | 426 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 416 | S.E. | S.E. | 19 | S.E. | S.E. |
| Otras retenciones | 305 | S.E. | S.E. | 1 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 485.811 | S.E. | S.E. | 131.465 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 224 | S.E. | S.E. | 127 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 517.195 | S.E. | S.E. | 123.114 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 155.521 | S.E. | S.E. | 36.899 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 255.160 | S.E. | S.E. | 55.106 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 106.515 | S.E. | S.E. | 31.110 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.599 | S.E. | S.E. | 13.713 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 70.207 | S.E. | S.E. | 5.489 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
