Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 155.988 | 127.613 | 107.814 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 37.823.743 | 48.904.977 | 49.618.896 |
| Reserva de capitalización | 847.940 | 838.372 | 772.283 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 9.040 | 9.040 | 9.040 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 13.116 | 13.116 | 13.116 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.623.189 | 4.372.510 | 2.541.652 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 46.314.592 | 45.874.992 | 46.314.592 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 41.814 | 51.733 | 53.938 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 49 | 48 | 48 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.231 | 7.613 | 8.227 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 45.761 | 45.489 | 45.755 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.392.179 | 11.288.270 | 11.391.603 |
 BONIFICACIONES | 69.044 | 68.887 | 69.001 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 24.643 | 24.620 | 24.602 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16.025 | 16.019 | 16.025 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.054 | 8.049 | 8.054 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.957 | 8.932 | 8.954 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4.637 | 4.543 | 4.637 |
| Otras bonificaciones | 3.634 | 3.631 | 3.634 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 128.114 | 120.354 | 107.240 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 17.966 | 16.176 | 10.578 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15.354 | 14.069 | 9.961 |
| Interna (DT 23ª.1) | 21.489 | 21.441 | 20.279 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.496 | 4.148 | 3.990 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15.712 | 14.522 | 12.896 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 53.071 | 49.973 | 49.511 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.226.722 | 11.125.211 | 11.226.144 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 516.543 | 497.317 | 461.906 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 22.274 | 21.795 | 8.298 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 353.305 | 339.318 | 320.237 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 784 | 760 | 784 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 359 | 359 | 359 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 41.395 | 39.724 | 36.949 |
| Deducciones Inversión Canarias | 67.377 | 65.409 | 65.941 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.935 | 9.870 | 9.935 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.622 | 9.300 | 8.736 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8.166 | 7.488 | 7.370 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 269 | 236 | 241 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.128.538 | 1.123.879 | 1.128.535 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.776.921 | 10.679.019 | 10.776.357 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 179.365 | 150.248 | 128.732 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 147.247 | 125.131 | 108.596 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 16.987 | 12.815 | 10.400 |
| Otras retenciones | 42.306 | 36.333 | 32.555 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.426.634 | 10.335.026 | 10.426.132 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 157.746 | 99.415 | 52.385 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.324.744 | 6.086.103 | 5.364.795 |
| Pago fraccionado 1 | 1.548.658 | 1.483.085 | 1.314.738 |
| Pago fraccionado 2 | 3.137.768 | 3.024.083 | 2.621.570 |
| Pago fraccionado 3 | 1.638.317 | 1.578.935 | 1.428.486 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.176.335 | 6.103.318 | 6.176.077 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.232.190 | 1.953.809 | 1.167.125 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
