Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 212.726 | 123.978 | 104.832 |
| BASE IMPONIBLE | 6.772.346 | 6.675.696 | 6.772.346 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 2.204.176 | 2.175.985 | 2.207.550 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.206.434 | 2.174.866 | 2.206.417 |
BONIFICACIONES
|
27.056 | 27.011 | 27.056 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
329 | 329 | 329 |
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B.sociedades cooperativas
|
741 | 734 | 741 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
2.877 | 2.877 | 2.877 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
21.358 | 21.321 | 21.358 |
|
Otras bonificaciones
|
1.751 | 1.751 | 1.751 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
101.396 | 100.566 | 101.396 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
11.924 | 11.637 | 11.924 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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4 | 4 | 4 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
4.892 | 4.634 | 4.892 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
80.241 | 79.957 | 80.241 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
4.080 | 4.080 | 4.080 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
44 | 44 | 44 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
211 | 211 | 211 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.077.369 | 2.046.666 | 2.077.352 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
95.653 | 91.829 | 95.653 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
2.556 | 2.480 | 2.556 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
83.013 | 79.307 | 83.013 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
208 | 206 | 208 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
3.258 | 3.236 | 3.258 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
4 | 3 | 4 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
2 | 2 | 2 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
6.613 | 6.597 | 6.613 |
|
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
|
1.981.697 | 1.954.819 | 1.981.680 |
|
Reducción art. 55 ley 30/1994
|
7 | 7 | 7 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 1.981.690 | 1.954.812 | 1.981.673 |
| Deducción programa PREVER | 293 | 322 | 314 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 260.936 | 218.044 | 205.032 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 18.565 | 15.748 | 16.000 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.801.787 | 1.778.098 | 1.801.785 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 101.118 | 58.556 | 42.608 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
576.874 | 515.734 | 521.346 |
|
Pago fraccionado 1
|
158.283 | 140.377 | 140.336 |
|
Pago fraccionado 2
|
213.652 | 192.183 | 194.667 |
|
Pago fraccionado 3
|
201.410 | 180.485 | 183.169 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
3.529 | 2.689 | 3.175 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 12.942 | 6.023 | 6.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.333.856 | 1.316.549 | 1.333.855 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 223.307 | 119.121 | 102.995 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -26.564 | -14.141 | -13.617 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4.256 | 1.791 | 1.920 |
| Intereses de demora | 1.304 | 594 | 746 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.731 | -4.137 | -3.949 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.343.287 | 1.323.363 | 1.340.723 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.124 | 1.116 | 1.118 |
Notas
Unidad: miles de euros
