Liquidación (Reducida dimensión), Sector:Enseñanza y sanidad
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 21.778 | 12.912 | 9.812 |
| BASE IMPONIBLE | 321.330 | 319.750 | 321.330 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 101.096 | 101.267 | 101.701 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 101.411 | 100.985 | 101.410 |
BONIFICACIONES
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512 | 509 | 512 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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211 | 211 | 211 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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114 | 113 | 114 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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186 | 186 | 186 |
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Otras bonificaciones
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1 | 0 | 1 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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1.409 | 1.408 | 1.409 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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193 | 193 | 193 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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2 | 2 | 2 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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47 | 46 | 47 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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1.088 | 1.088 | 1.088 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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1 | 1 | 1 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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79 | 79 | 79 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 99.490 | 99.067 | 99.489 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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2.037 | 2.028 | 2.037 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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46 | 45 | 46 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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518 | 518 | 518 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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33 | 33 | 33 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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708 | 704 | 708 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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12 | 12 | 12 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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721 | 716 | 721 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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97.453 | 97.039 | 97.452 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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10 | 6 | 10 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 97.443 | 97.033 | 97.442 |
| Deducción programa PREVER | 19 | 19 | 18 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.466 | 4.429 | 3.681 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 274 | 232 | 184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 94.104 | 93.749 | 94.104 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.426 | 1.398 | 546 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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39.658 | 37.244 | 37.240 |
|
Pago fraccionado 1
|
12.272 | 11.256 | 11.138 |
|
Pago fraccionado 2
|
13.643 | 12.957 | 13.007 |
|
Pago fraccionado 3
|
13.525 | 12.835 | 12.889 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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218 | 196 | 206 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 180 | 155 | 175 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 59.197 | 59.018 | 59.197 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.351 | 4.067 | 3.053 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -1.011 | -565 | -530 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 28 | 2 | 15 |
| Intereses de demora | 34 | 15 | 18 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -104 | -54 | -104 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 59.339 | 59.091 | 59.324 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 292 | 288 | 292 |
Notas
Unidad: miles de euros
