Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears, Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.797 | 4.494 | 3.754 |
| BASE IMPONIBLE | 370.413 | 366.060 | 370.413 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 119.791 | 118.614 | 119.805 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 119.804 | 118.613 | 119.804 |
BONIFICACIONES
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15 | 15 | 15 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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9 | 9 | 9 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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1 | 1 | 1 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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5 | 5 | 5 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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4.772 | 4.728 | 4.772 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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239 | 235 | 239 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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28 | 28 | 28 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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3.926 | 3.887 | 3.926 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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1 | 1 | 1 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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250 | 250 | 250 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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327 | 327 | 327 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.028 | 113.881 | 115.028 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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3.206 | 3.205 | 3.206 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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7 | 7 | 7 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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2.967 | 2.967 | 2.967 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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4 | 4 | 4 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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124 | 124 | 124 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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104 | 104 | 104 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 111.823 | 110.676 | 111.823 |
| Deducción programa PREVER | 81 | 25 | 7 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.322 | 8.729 | 8.006 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 385 | 332 | 341 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 104.954 | 103.896 | 104.954 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.954 | 2.340 | 1.518 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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46.969 | 43.597 | 43.560 |
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Pago fraccionado 1
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10.709 | 9.873 | 9.793 |
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Pago fraccionado 2
|
21.165 | 19.915 | 19.913 |
|
Pago fraccionado 3
|
15.061 | 13.775 | 13.821 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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34 | 34 | 34 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 170 | 170 | 170 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 64.713 | 63.836 | 64.713 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.852 | 6.048 | 5.009 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -87 | -46 | -14 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 98 | 98 | 98 |
| Intereses de demora | 156 | 156 | 156 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -282 | -446 | -289 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 65.210 | 64.542 | 65.210 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
Notas
Unidad: miles de euros
