Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears, Sector:Comercio
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.092 | 3.775 | 3.000 |
| BASE IMPONIBLE | 191.672 | 191.252 | 191.672 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 63.533 | 63.657 | 63.788 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 63.776 | 63.645 | 63.776 |
BONIFICACIONES
|
125 | 125 | 125 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
|
125 | 125 | 125 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
0 | 0 | 0 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras bonificaciones
|
0 | 0 | 0 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
1.278 | 1.278 | 1.278 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
66 | 66 | 66 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
83 | 83 | 83 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
1.028 | 1.028 | 1.028 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
76 | 76 | 76 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
26 | 26 | 26 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 62.370 | 62.240 | 62.370 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
2.632 | 2.632 | 2.632 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
47 | 47 | 47 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
562 | 562 | 562 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
3 | 3 | 3 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
2.013 | 2.013 | 2.013 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
6 | 6 | 6 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 59.739 | 59.608 | 59.739 |
| Deducción programa PREVER | 1 | 1 | 1 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.038 | 2.647 | 2.506 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 111 | 95 | 103 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.376 | 57.253 | 57.376 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 803 | 403 | 263 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
30.173 | 29.276 | 29.278 |
|
Pago fraccionado 1
|
7.898 | 7.542 | 7.507 |
|
Pago fraccionado 2
|
13.655 | 13.380 | 13.401 |
|
Pago fraccionado 3
|
8.619 | 8.354 | 8.370 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
1 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 2 | 1 | 1 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.360 | 29.276 | 29.360 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.961 | 1.702 | 1.526 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -10 | -2 | -1 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -78 | -78 | -78 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.443 | 29.353 | 29.438 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
Notas
Unidad: miles de euros
