Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears, Sector:Servicios a Empresas
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.342 | 1.849 | 1.475 |
| BASE IMPONIBLE | 165.794 | 164.529 | 165.794 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 55.993 | 55.572 | 55.994 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 55.994 | 55.572 | 55.994 |
BONIFICACIONES
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32 | 32 | 32 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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30 | 30 | 30 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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2 | 2 | 2 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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26.636 | 26.462 | 26.636 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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839 | 839 | 839 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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13 | 13 | 13 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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25.264 | 25.090 | 25.264 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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41 | 41 | 41 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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21 | 21 | 21 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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458 | 458 | 458 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.326 | 29.078 | 29.326 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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1.968 | 1.921 | 1.968 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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8 | 8 | 8 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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1.644 | 1.599 | 1.644 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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261 | 259 | 261 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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55 | 55 | 55 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 27.357 | 27.157 | 27.357 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.393 | 2.961 | 2.693 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 115 | 99 | 99 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 24.944 | 24.786 | 24.944 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.095 | 690 | 379 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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12.442 | 10.580 | 11.005 |
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Pago fraccionado 1
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3.239 | 3.022 | 3.005 |
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Pago fraccionado 2
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5.415 | 4.051 | 4.505 |
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Pago fraccionado 3
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3.720 | 3.439 | 3.427 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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68 | 68 | 68 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 53 | 53 | 53 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.431 | 15.417 | 15.431 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.077 | 1.954 | 1.923 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -169 | -114 | -2 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 829 | 29 | 829 |
| Intereses de demora | 88 | 3 | 88 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 60 | 60 | 60 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 16.300 | 15.405 | 16.300 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
