- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 28.421 | 10.257 | 5.828 |
| Resultado contable | 373.838 | 1.049.402 | 896.494 |
| A U M E N T O S | 706.045 | 324.078 | 314.726 |
| Impuesto sobre Sociedades | 273.839 | 265.233 | 246.497 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 162 | 18 | 127 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.231 | 1.206 | 1.231 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 430.813 | 57.620 | 66.872 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.545 | 1.898 | 1.959 |
| Libertad amort.gastos I+D | 9 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.734 | 714 | 2.140 |
| Pymes: libertad amortización | 142 | 105 | 81 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 370 | 218 | 101 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 26.420 | 11.633 | 10.624 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 255.805 | 272 | 250 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 60.369 | 14.360 | 15.201 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 16.695 | 3.455 | 3.460 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 665 | 93 | 98 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 14.953 | 6.427 | 7.387 |
| Revalorizaciones contables | 1.715 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 789 | 3 | 768 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4 | 4 | 0 |
| Errores contables | 1.891 | 3 | 605 |
| Operaciones a plazos | 631 | 184 | 613 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.314 | 1.636 | 1.104 |
| Subcapitalización | 1.231 | 419 | 155 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 71 | 71 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.816 | 72 | 5.497 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 9.625 | 2.130 | 2.130 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 779 | 118 | 127 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 307 | 307 | 300 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 90 | 90 | 90 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 2 | 2 | 2 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 15.795 | 11.861 | 12.332 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 538 | 217 | 535 |
| D I S M I N U C I O N E S | 913.606 | 393.619 | 111.330 |
| Impuesto sobre Sociedades | 178.580 | 60.860 | 19.479 |
| Amort. inmovilizado I+D | 93 | 93 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 23 | 23 | 23 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 112.489 | 109.105 | 42.045 |
| Disminuciones diversas | 619.546 | 220.664 | 46.908 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 32.162 | 19.752 | 3.832 |
| Libertad amort.gastos I+D | 225 | 225 | 54 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 353.996 | 89.276 | 18.963 |
| Pymes: libertad amortización | 12.106 | 11.541 | 110 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 68.825 | 59.817 | 744 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 70.676 | 16.492 | 6.892 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.580 | 1.979 | 1.954 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 46.846 | 18.312 | 16.662 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 816 | 443 | 304 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 14 | 14 | 14 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.744 | 4.420 | 2.871 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 213 | 213 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 33 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 21.006 | 21.001 | 20.999 |
| Gts.oper.acciones propias | 2.524 | 1.534 | 1.149 |
| Errores contables | 5.692 | 1.432 | 1.085 |
| Operaciones a plazos | 14.538 | 6.422 | 6.123 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.437 | 1.291 | 989 |
| Exención por doble imposición internacional | 2.289 | 2.289 | 2.090 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 64.920 | 61.803 | 745 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.166 | 260 | 260 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.729 | 893 | 618 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 132 | 132 | 75 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 307 | 307 | 300 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 72 | 72 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 2 | 2 | 2 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 8.711 | 7.615 | 1.040 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.368 | 2.445 | 1.284 |
| Base imponible | 1.057.920 | 1.046.557 | 1.057.920 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
