- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 128 | 91 | 86 |
| Resultado contable | 67.155 | 185.384 | 174.734 |
| A U M E N T O S | 162.991 | 106.667 | 118.021 |
| Impuesto sobre Sociedades | 53.019 | 46.443 | 50.211 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 210 | 81 | 81 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 109.762 | 60.142 | 67.729 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.403 | 9.128 | 1.924 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.819 | 2.819 | 2.819 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.562 | 9.272 | 8.961 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.549 | 1.661 | 1.649 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.451 | 2.456 | 2.398 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 13.576 | 1.559 | 1.559 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 88 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.552 | 695 | 682 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 23.229 | 16.868 | 15.943 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.089 | 807 | 818 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 196 | 196 | 196 |
| Otros gastos no deducibles | 6.263 | 2.631 | 3.000 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 111 | 0 | 111 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 16.430 | 0 | 16.430 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.093 | 3.180 | 2.988 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 273 | 0 | 273 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.389 | 4.247 | 4.247 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 209 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 233 | 233 | 233 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 23 | 23 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.126 | 4.270 | 3.400 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 83 | 83 | 83 |
| D I S M I N U C I O N E S | 170.919 | 85.842 | 59.654 |
| Impuesto sobre Sociedades | 66.136 | 1.749 | 2.106 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 492 | 492 | 492 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.385 | 12.608 | 25.190 |
| Disminuciones diversas | 72.684 | 69.770 | 30.644 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 20.211 | 20.170 | 1.412 |
| Libertad amort.gastos I+D | 846 | 846 | 846 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 29.253 | 29.253 | 29.253 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.616 | 1.567 | 1.567 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.120 | 659 | 643 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 152 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 590 | 590 | 590 |
| Deducción del fondo de comercio | 6.793 | 6.291 | 1.811 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.333 | 3.223 | 2.800 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.690 | 3.033 | 2.954 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 0 | 2 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 15 | 0 | 15 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.372 | 0 | 0 |
| Errores contables | 185 | 133 | 133 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 272 | 0 | 272 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.456 | 1.898 | 1.644 |
| Exención por doble imposición internacional | 553 | 553 | 553 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.061 | 3.397 | 3.397 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 463 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 233 | 233 | 233 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 450 | 450 | 443 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.254 | 5.192 | 3.870 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.784 | 1.526 | 31 |
| Base imponible | 207.911 | 205.593 | 207.911 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
