- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 595 | 464 | 270 |
| Resultado contable | 228.221 | 337.161 | 200.779 |
| A U M E N T O S | 1.241.677 | 961.396 | 260.935 |
| Impuesto sobre Sociedades | 59.927 | 59.672 | 57.930 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 4 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.145 | 1.134 | 629 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.180.601 | 900.586 | 202.376 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 572 | 510 | 469 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.323 | 883 | 883 |
| Pymes: libertad amortización | 481 | 455 | 206 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 72 | 72 | 72 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.950 | 1.620 | 1.608 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.052 | 1.002 | 1.002 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 4.795 | 4.087 | 4.783 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 636 | 600 | 596 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.554 | 2.706 | 2.589 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.117 | 961 | 956 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.299 | 2.100 | 1.645 |
| Revalorizaciones contables | 85 | 85 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 56 | 56 | 16 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.839 | 615 | 408 |
| Operaciones a plazos | 210 | 210 | 210 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.807 | 839 | 839 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 880 | 74 | 696 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 169.464 | 145.591 | 114.092 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 39.845 | 31.910 | 7.175 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 929.338 | 704.089 | 62.030 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 3 | 3 | 3 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 51 | 51 | 51 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.620 | 1.515 | 1.497 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 552 | 552 | 552 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.330.745 | 1.064.203 | 233.419 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.577 | 4.525 | 3.916 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 483 | 483 | 480 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 4.108 | 4.108 | 4.108 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 15.440 | 15.309 | 3.090 |
| Disminuciones diversas | 1.296.136 | 1.039.777 | 221.825 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.879 | 3.124 | 3.124 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.489 | 5.390 | 4.662 |
| Pymes: libertad amortización | 3.525 | 3.511 | 1.726 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.009 | 1.009 | 1.001 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.789 | 1.230 | 1.121 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.705 | 1.400 | 1.400 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.728 | 3.604 | 3.604 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.393 | 846 | 846 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 622 | 606 | 364 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.113 | 3.055 | 3.014 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
| Gts.oper.acciones propias | 72 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.177 | 33 | 33 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.351 | 2.882 | 2.694 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.929 | 2.882 | 309 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 185.309 | 161.821 | 123.568 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.036.973 | 817.952 | 67.859 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 39.845 | 31.910 | 7.175 |
| La 33ª Copa del América | 131 | 131 | 98 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 128 | 128 | 128 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 6.258 | 6.061 | 454 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 390 | 305 | 305 |
| Base imponible | 225.320 | 224.784 | 225.320 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
