- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.957 | 5.229 | 3.549 |
| Resultado contable | -60.102 | 135.214 | 88.200 |
| A U M E N T O S | 213.622 | 86.620 | 45.085 |
| Impuesto sobre Sociedades | 22.425 | 20.851 | 19.930 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 65 | 7 | 48 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 459 | 34 | 293 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 190.672 | 65.728 | 24.813 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 33 | 20 | 20 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8 | 8 | 8 |
| Pymes: libertad amortización | 81 | 46 | 66 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 96 | 52 | 52 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 196 | 127 | 100 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 55.399 | 46 | 84 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.218 | 3 | 320 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 6 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.783 | 97 | 2.968 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 479 | 246 | 259 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.542 | 841 | 1.211 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 147 | 7 | 147 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 74 | 33 | 33 |
| Operaciones a plazos | 430 | 383 | 383 |
| Recuperación de valor patrimonial | 587 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 809 | 328 | 798 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 17 | 15 | 15 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 160 | 14 | 26 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 50 | 49 | 49 |
| Transparencia fiscal internacional | 13 | 12 | 12 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 19.666 | 14.556 | 11.643 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.399 | 2.328 | 33 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 82.450 | 45.087 | 5.181 |
| La 33ª Copa del América | 270 | 267 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 201 | 0 | 201 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.514 | 1.161 | 1.203 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 42 | 3 | 3 |
| D I S M I N U C I O N E S | 181.913 | 111.582 | 32.314 |
| Impuesto sobre Sociedades | 11.316 | 594 | 909 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 46 | 46 | 44 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 987 | 987 | 987 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.266 | 19.770 | 5.334 |
| Disminuciones diversas | 149.299 | 90.186 | 25.040 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 20 | 18 | 17 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 50 | 50 | 49 |
| Pymes: libertad amortización | 289 | 266 | 244 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 167 | 137 | 95 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.486 | 1.321 | 109 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.544 | 109 | 137 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.153 | 2 | 2 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 11.355 | 7.126 | 6.459 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 342 | 340 | 24 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 129 | 106 | 13 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 131 | 121 | 42 |
| Gts.oper.acciones propias | 193 | 6 | 18 |
| Errores contables | 31 | 3 | 3 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 417 | 417 | 325 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 39 | 20 | 20 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 47 | 2 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 616 | 616 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 282 | 278 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 25.519 | 20.652 | 14.276 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 100.280 | 70.039 | 7.778 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.399 | 2.328 | 33 |
| La 33ª Copa del América | 459 | 459 | 60 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 2 | 2 | 2 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 2 | 2 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.359 | 1.227 | 688 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.741 | 1.731 | 14 |
| Base imponible | 95.638 | 92.950 | 95.638 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
