Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 169.587 | 84.443 | 65.826 |
Resultado contable | 749.351 | 3.975.672 | 3.363.790 |
A U M E N T O S | 1.845.677 | 1.197.139 | 1.110.287 |
Impuesto sobre Sociedades | 750.125 | 720.575 | 687.208 |
Amort. inmovilizado I+D | 450 | 377 | 361 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 15.170 | 6.107 | 7.180 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 20.249 | 3.868 | 10.171 |
Por implantación de empresas en el extranjero | 21 | 1 | 1 |
Aumentos diversos | 1.059.663 | 466.211 | 405.367 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.392 | 8.613 | 8.527 |
Libertad amort.gastos I+D | 4.981 | 3.189 | 3.067 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 5.285 | 2.421 | 2.211 |
Pymes: libertad amortización | 29.080 | 15.299 | 16.858 |
Pymes: amortiz.acelerada | 12.103 | 7.620 | 7.719 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 37.404 | 15.027 | 17.902 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 19.843 | 1.784 | 4.346 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 132.984 | 21.264 | 47.764 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.985 | 23 | 533 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 486 | 171 | 482 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 30 | 12 | 10 |
Provisiones y gastos por pensiones | 470 | 372 | 344 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 55.972 | 7.498 | 11.286 |
Gastos por donativos y liberalidades | 12.348 | 5.840 | 6.418 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 68 | 25 | 25 |
Otros gastos no deducibles | 118.318 | 38.302 | 46.671 |
Revalorizaciones contables | 670 | 176 | 116 |
Aplicación del valor normal de mercado | 14.777 | 314 | 2.297 |
Ingresos por donaciones por terceros | 335 | 267 | 224 |
Errores contables | 6.779 | 3.275 | 3.187 |
Operaciones a plazos | 58.637 | 27.296 | 47.289 |
Recuperación de valor patrimonial | 784 | 396 | 588 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 37.283 | 3.538 | 5.265 |
Subcapitalización | 382 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 184 | 70 | 67 |
Exención por doble imposición internacional | 864 | 813 | 751 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 12.544 | 6.636 | 9.930 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 15.493 | 4.187 | 4.545 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 105 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 255.840 | 171.891 | 121.121 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.878 | 607 | 853 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 139.633 | 97.691 | 16.417 |
La 33ª Copa del América | 219 | 6 | 11 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 46 | 46 | 46 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 627 | 140 | 240 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 8 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 59.664 | 19.119 | 16.160 |
Por saldo neto ajustes primera aplicación | 2.125 | 1.596 | 1.814 |
D I S M I N U C I O N E S | 1.946.070 | 807.917 | 358.884 |
Impuesto sobre Sociedades | 327.835 | 35.847 | 22.997 |
Amort. inmovilizado I+D | 721 | 554 | 398 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.105 | 2.009 | 2.094 |
Reserva para inversiones en Canarias | 29.339 | 29.339 | 28.647 |
Compensaciones de B.I. negativas | 586.057 | 571.508 | 199.429 |
Disminuciones diversas | 1.000.013 | 168.659 | 105.320 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.491 | 6.388 | 3.005 |
Libertad amort.gastos I+D | 3.221 | 2.547 | 1.613 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 14.631 | 14.225 | 8.867 |
Pymes: libertad amortización | 29.760 | 27.652 | 22.303 |
Pymes: amortiz.acelerada | 23.273 | 17.216 | 11.872 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 650.106 | 22.463 | 14.568 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 21 | 1 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.450 | 2.479 | 897 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 86.082 | 36.481 | 11.659 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 150 | 150 | 150 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 168 | 168 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 2.108 | 1.617 | 1.289 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 149 | 144 | 79 |
Provisiones y gastos por pensiones | 261 | 259 | 214 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 25.875 | 22.223 | 4.567 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 2.638 | 2.605 | 1.524 |
Aplicación del valor normal de mercado | 7.799 | 6.185 | 904 |
Ingresos por donaciones por terceros | 1.504 | 1.456 | 1.017 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 7.196 | 6.765 | 5.684 |
Gts.oper.acciones propias | 2.657 | 1.481 | 985 |
Errores contables | 6.518 | 2.675 | 1.692 |
Operaciones a plazos | 29.251 | 21.002 | 17.117 |
Recuperación de valor patrimonial | 518 | 491 | 489 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 9.660 | 5.333 | 4.723 |
Exención por doble imposición internacional | 122.710 | 121.951 | 9.657 |
Reducción ingresos activos intangibles | 407 | 338 | 194 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 22.215 | 19.987 | 5.033 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 1.436 | 1.436 | 583 |
Valor.bienes y derechos | 17.952 | 10.282 | 4.265 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 10.532 | 10.532 | 350 |
Transparencia fiscal internacional | 468 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 279.766 | 204.311 | 128.009 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 155.189 | 116.660 | 16.321 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.878 | 607 | 853 |
La 33ª Copa del América | 26 | 0 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 85 | 85 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 204 | 204 | 204 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 20.379 | 20.379 | 8.836 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 8 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 30.309 | 26.511 | 14.384 |
Saldo neto ajustes primera aplicación | 4.615 | 3.596 | 880 |
Base imponible | 3.915.954 | 3.864.299 | 3.915.954 |