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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Ajustes al resultado contable
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Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 222 | 123 | 96 |
| Resultado contable | -268.313 | 503.258 | 405.878 |
| A U M E N T O S | 886.328 | 606.644 | 518.413 |
| Impuesto sobre Sociedades | 135.290 | 127.303 | 125.349 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 73.844 | 65.430 | 65.348 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 3.744 | 423 | 423 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 673.449 | 413.489 | 327.293 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.826 | 1.792 | 1.325 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 613 | 243 | 243 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 13.554 | 3.612 | 2.430 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 10.499 | 2.649 | 3.175 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 136.522 | 122.898 | 122.898 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 56 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.380 | 30 | 30 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.599 | 2.449 | 2.327 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 103.924 | 30.089 | 20.081 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.816 | 2.644 | 2.195 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 15.839 | 5.251 | 3.476 |
| Revalorizaciones contables | 1.033 | 1.002 | 1.002 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 372 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.060 | 1.496 | 4 |
| Operaciones a plazos | 14.897 | 11.111 | 11.111 |
| Recuperación de valor patrimonial | 3.547 | 212 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 9.242 | 9.132 | 9.132 |
| Subcapitalización | 3.961 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 277 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4.119 | 1.752 | 1.752 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 693 | 693 | 693 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 126.717 | 126.717 | 110.221 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 147 | 111 | 16 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 186.003 | 88.521 | 32.998 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 14.009 | 308 | 1.407 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.743 | 776 | 776 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.018.009 | 644.514 | 441.662 |
| Impuesto sobre Sociedades | 214.039 | 52.090 | 40.325 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 24.890 | 24.890 | 24.890 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 37.524 | 35.459 | 21.529 |
| Disminuciones diversas | 741.556 | 532.076 | 354.919 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11.725 | 9.134 | 7.942 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.666 | 5.666 | 3.250 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 42 | 42 | 42 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 7.975 | 6.662 | 2.919 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.266 | 3.100 | 3.100 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 131.234 | 106.598 | 94.079 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 26.561 | 2.985 | 2.983 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 102 | 43 | 43 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.501 | 2.363 | 2.363 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 81.027 | 38.817 | 30.824 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 398 | 311 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.549 | 1.257 | 1.257 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 34 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 350 | 198 | 165 |
| Gts.oper.acciones propias | 3.477 | 2.349 | 1.367 |
| Errores contables | 6.137 | 5.040 | 1.196 |
| Operaciones a plazos | 39.258 | 39.258 | 39.258 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.013 | 435 | 361 |
| Exención por doble imposición internacional | 19.370 | 9.012 | 8.065 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.653 | 1.653 | 1.653 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 862 | 291 | 291 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 137.294 | 137.294 | 120.610 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 238.897 | 149.072 | 35.071 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 147 | 111 | 16 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 54.678 | 45.750 | 19.418 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 995 | 189 | 189 |
| Base imponible | 461.100 | 460.810 | 461.100 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
