- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.677 | 2.359 | 1.937 |
| Resultado contable | -1.362.168 | 811.011 | 631.717 |
| A U M E N T O S | 1.057.169 | 553.910 | 350.502 |
| Impuesto sobre Sociedades | 412.844 | 174.864 | 172.513 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3 | 3 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 428 | 366 | 366 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 343 | 55 | 210 |
 Aumentos diversos | 643.552 | 378.622 | 177.413 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.667 | 2.450 | 6.367 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.393 | 4.927 | 3.392 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.667 | 5.229 | 4.892 |
| Pymes: libertad amortización | 1.718 | 1.242 | 1.258 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.236 | 938 | 871 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.760 | 1.282 | 1.089 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 485 | 337 | 337 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 15.151 | 4.693 | 4.459 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 67.856 | 27.821 | 25.299 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 47 | 47 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 199 | 31 | 168 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.915 | 0 | 3.763 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 929 | 269 | 269 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.976 | 1.948 | 2.005 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 57.169 | 25.365 | 31.067 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.458 | 5.696 | 3.597 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 2 | 2 | 2 |
| Otros gastos no deducibles | 14.685 | 7.248 | 6.947 |
| Revalorizaciones contables | 88 | 87 | 87 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.046 | 1.158 | 2.046 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 104 | 19 | 7 |
| Errores contables | 1.329 | 1.207 | 887 |
| Operaciones a plazos | 10.710 | 9.237 | 10.566 |
| Recuperación de valor patrimonial | 22 | 18 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 17.076 | 1.007 | 1.525 |
| Subcapitalización | 711 | 26 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 880 | 780 | 778 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.710 | 26 | 26 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 5.356 | 2.080 | 5.356 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 134.461 | 107.264 | 33.470 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 59.171 | 46.427 | 79 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 183.735 | 116.057 | 16.161 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 15.811 | 3.678 | 10.636 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.119.634 | 573.101 | 200.938 |
| Impuesto sobre Sociedades | 263.451 | 70.985 | 58.223 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.762 | 3.762 | 3.755 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 24 | 24 | 24 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 619 | 619 | 619 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 102.405 | 97.823 | 38.939 |
| Disminuciones diversas | 749.373 | 399.888 | 99.378 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 19.289 | 9.390 | 5.468 |
| Libertad amort.gastos I+D | 9.635 | 9.512 | 3.976 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 28.558 | 27.785 | 6.752 |
| Pymes: libertad amortización | 4.401 | 4.125 | 3.601 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.742 | 1.494 | 910 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.743 | 1.030 | 779 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 576 | 448 | 448 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.977 | 4.724 | 5.292 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 199.364 | 14.504 | 11.319 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 696 | 595 | 595 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.531 | 181 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.083 | 932 | 728 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.104 | 276 | 102 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.357 | 877 | 799 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 63.293 | 44.015 | 38.035 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 785 | 785 | 156 |
| Gts.oper.acciones propias | 15 | 6 | 1 |
| Errores contables | 11.395 | 6.163 | 1.837 |
| Operaciones a plazos | 175 | 175 | 175 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1 | 1 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.839 | 3.064 | 2.887 |
| Exención por doble imposición internacional | 50.248 | 47.808 | 1.215 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 123 | 30 | 30 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.557 | 13 | 13 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2.080 | 2.080 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 141.969 | 117.349 | 34.645 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 210.389 | 149.177 | 17.079 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 59.171 | 46.427 | 79 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 9.541 | 2.630 | 1.383 |
| Base imponible | 742.341 | 733.829 | 742.341 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
