Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 61.555 | 35.428 | 26.741 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.366.045 | 1.764.638 | 1.687.518 |
| Reserva de capitalización | 23.616 | 23.402 | 23.455 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 185.974 | 182.300 | 60.812 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.603.251 | 1.588.532 | 1.603.251 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.861 | 3.524 | 3.982 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.352 | 1.342 | 1.352 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.628 | 2.625 | 2.628 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 389.714 | 386.063 | 389.682 |
 BONIFICACIONES | 1.690 | 1.623 | 1.690 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 539 | 538 | 539 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 648 | 642 | 648 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 46 | 46 | 46 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 317 | 316 | 317 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 140 | 80 | 140 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 858 | 852 | 858 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 44 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Interna (DT 23ª.1) | 455 | 455 | 455 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 36 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 285 | 283 | 285 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 387.339 | 383.746 | 387.300 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.029 | 8.991 | 9.029 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.086 | 5.083 | 5.086 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 129 | 129 | 129 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.144 | 1.121 | 1.144 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.350 | 2.337 | 2.350 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 268 | 268 | 268 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 469 | 469 | 469 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 378.310 | 374.755 | 378.270 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.974 | 3.434 | 3.314 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.584 | 7.806 | 6.325 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 542 | 371 | 311 |
| Otras retenciones | 611 | 563 | 501 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 369.955 | 366.583 | 369.921 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.356 | 4.002 | 2.102 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 169.083 | 157.708 | 158.772 |
| Pago fraccionado 1 | 44.113 | 40.524 | 40.594 |
| Pago fraccionado 2 | 64.889 | 60.876 | 61.303 |
| Pago fraccionado 3 | 60.081 | 56.308 | 56.875 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 224.422 | 222.342 | 224.406 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 29.906 | 17.470 | 15.358 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
