Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.682 | 12.763 | 9.142 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.059.914 | 1.335.024 | 1.192.043 |
| Reserva de capitalización | 11.411 | 11.375 | 11.047 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 360 | 360 | 360 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 85 | 85 | 85 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 280.006 | 265.956 | 99.307 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.081.689 | 1.073.120 | 1.081.689 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 167 | 578 | 706 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 50 | 49 | 50 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 657 | 656 | 657 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 264.888 | 262.737 | 264.887 |
 BONIFICACIONES | 6.340 | 6.309 | 6.340 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 580 | 555 | 580 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.883 | 4.876 | 4.883 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 106 | 106 | 106 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 653 | 653 | 653 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 81 | 81 | 81 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.655 | 1.494 | 1.655 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 430 | 430 | 430 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 209 | 48 | 209 |
| Interna (DT 23ª.1) | 670 | 670 | 670 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 287 | 287 | 287 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 257.081 | 254.963 | 257.080 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.350 | 14.074 | 14.314 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 308 | 308 | 308 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 11.014 | 10.754 | 11.008 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 365 | 361 | 359 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.604 | 2.595 | 2.595 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 34 | 31 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 23 | 23 | 23 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 242.799 | 240.938 | 242.799 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.406 | 4.724 | 4.050 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.981 | 6.176 | 5.129 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 533 | 469 | 329 |
| Otras retenciones | 355 | 332 | 316 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 235.300 | 233.526 | 235.299 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.776 | 4.289 | 2.324 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 80.174 | 74.651 | 72.781 |
| Pago fraccionado 1 | 23.071 | 21.682 | 20.984 |
| Pago fraccionado 2 | 32.268 | 30.158 | 29.446 |
| Pago fraccionado 3 | 24.834 | 22.811 | 22.351 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 167.304 | 165.986 | 167.303 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.953 | 11.401 | 7.109 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
