Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 220.372 | 119.410 | 91.895 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.805.523 | 6.548.035 | 6.242.261 |
| Reserva de capitalización | 84.471 | 83.972 | 83.245 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 587 | 587 | 587 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 31 | 31 | 31 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 923.559 | 881.298 | 339.218 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.819.798 | 5.761.706 | 5.819.798 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.739 | 4.969 | 4.985 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 870 | 864 | 870 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.116 | 4.108 | 4.116 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.407.198 | 1.392.573 | 1.407.000 |
 BONIFICACIONES | 4.282 | 4.273 | 4.282 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.252 | 1.245 | 1.252 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 537 | 537 | 537 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 620 | 620 | 620 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.305 | 1.302 | 1.305 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 452 | 452 | 452 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 117 | 117 | 117 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.626 | 34.198 | 34.623 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.888 | 3.688 | 3.888 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.397 | 2.391 | 2.397 |
| Interna (DT 23ª.1) | 12.309 | 12.306 | 12.306 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.614 | 3.468 | 3.614 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.502 | 9.429 | 9.502 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.368.682 | 1.354.454 | 1.368.469 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 49.072 | 48.627 | 49.070 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 473 | 473 | 473 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 323 | 320 | 323 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 36.485 | 36.235 | 36.484 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 130 | 130 | 130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.422 | 3.340 | 3.422 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.024 | 5.914 | 6.024 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.166 | 2.165 | 2.166 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 8.204 | 8.161 | 8.204 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.319.611 | 1.305.827 | 1.319.398 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 66.876 | 54.869 | 44.098 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 57.700 | 47.623 | 38.529 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.041 | 3.901 | 2.571 |
| Otras retenciones | 25.024 | 21.726 | 18.570 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.248.336 | 1.235.629 | 1.248.142 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 84.404 | 57.959 | 32.550 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 517.764 | 474.018 | 474.317 |
| Pago fraccionado 1 | 130.139 | 118.182 | 117.531 |
| Pago fraccionado 2 | 213.066 | 196.933 | 197.149 |
| Pago fraccionado 3 | 174.559 | 158.903 | 159.637 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 822.203 | 813.464 | 822.063 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 176.035 | 109.811 | 80.789 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
