Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 325.669 | 180.181 | 136.741 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.799.687 | 11.788.899 | 10.996.359 |
| Reserva de capitalización | 194.712 | 194.266 | 192.838 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.067 | 2.067 | 2.067 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 1.914 | 1.917 | 1.917 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.303.428 | 1.280.973 | 388.807 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.414.713 | 10.356.192 | 10.414.713 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.045 | 14.435 | 14.715 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 21 | 13 | 13 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.129 | 3.007 | 3.124 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.596 | 11.490 | 11.592 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.542.653 | 2.527.987 | 2.542.424 |
 BONIFICACIONES | 7.996 | 7.960 | 7.995 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.146 | 3.117 | 3.146 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 139 | 139 | 139 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.225 | 1.223 | 1.225 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.020 | 2.015 | 2.020 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 206 | 206 | 206 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.221 | 4.212 | 4.221 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 618 | 618 | 618 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 448 | 448 | 448 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 210 | 210 | 210 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 476 | 467 | 476 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.530.912 | 2.516.264 | 2.530.656 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.336 | 45.112 | 45.335 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 151 | 151 | 151 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 285 | 284 | 285 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 25.004 | 24.921 | 25.003 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.610 | 3.565 | 3.610 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.287 | 15.196 | 15.286 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 624 | 624 | 624 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 43 | 38 | 43 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 19.006 | 19.004 | 19.006 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.485.575 | 2.471.152 | 2.485.321 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 26.387 | 22.842 | 20.412 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 100.707 | 85.657 | 71.317 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.978 | 1.631 | 1.488 |
| Otras retenciones | 4.374 | 3.887 | 3.468 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.406.017 | 2.392.453 | 2.405.800 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 54.061 | 35.493 | 17.338 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.094.288 | 1.036.030 | 1.038.186 |
| Pago fraccionado 1 | 288.875 | 269.354 | 268.805 |
| Pago fraccionado 2 | 444.179 | 424.133 | 425.503 |
| Pago fraccionado 3 | 361.235 | 342.544 | 343.878 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.437.754 | 1.430.107 | 1.437.616 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 180.087 | 109.177 | 87.340 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
