Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 327.340 | 181.255 | 137.723 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.996.597 | 12.061.975 | 11.282.564 |
| Reserva de capitalización | 200.271 | 199.740 | 198.181 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.042 | 3.042 | 3.042 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 1.991 | 1.994 | 1.994 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.330.247 | 1.298.993 | 400.830 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.683.553 | 10.622.378 | 10.683.553 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 8.047 | 14.437 | 14.718 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 21 | 13 | 13 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.129 | 3.007 | 3.124 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.598 | 11.492 | 11.594 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.609.439 | 2.594.056 | 2.609.156 |
 BONIFICACIONES | 8.307 | 8.271 | 8.306 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.146 | 3.117 | 3.146 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 139 | 139 | 139 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.316 | 1.313 | 1.316 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.021 | 2.017 | 2.021 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 206 | 206 | 206 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.479 | 1.479 | 1.479 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.236 | 4.216 | 4.223 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 618 | 618 | 618 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 448 | 448 | 448 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.218 | 1.218 | 1.218 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 210 | 210 | 210 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 478 | 470 | 477 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.264 | 1.252 | 1.253 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.597.385 | 2.582.019 | 2.597.075 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 49.167 | 48.815 | 48.994 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 151 | 151 | 151 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 297 | 296 | 297 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 27.838 | 27.656 | 27.701 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.890 | 3.840 | 3.880 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.882 | 15.769 | 15.859 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 724 | 724 | 724 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 51 | 46 | 50 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 19.006 | 19.004 | 19.006 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.548.517 | 2.533.380 | 2.548.209 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.161 | 23.262 | 20.795 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 102.171 | 86.866 | 72.466 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.990 | 1.643 | 1.501 |
| Otras retenciones | 4.468 | 3.977 | 3.513 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.467.516 | 2.453.240 | 2.467.245 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 55.002 | 35.821 | 17.524 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.105.044 | 1.046.101 | 1.045.099 |
| Pago fraccionado 1 | 291.497 | 271.759 | 270.599 |
| Pago fraccionado 2 | 449.765 | 429.407 | 429.161 |
| Pago fraccionado 3 | 363.782 | 344.936 | 345.339 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.495.803 | 1.487.462 | 1.495.611 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 188.333 | 116.144 | 90.988 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
