Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 165.897 | 79.048 | 51.753 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.151.517 | 4.937.906 | 4.385.618 |
| Reserva de capitalización | 55.958 | 55.728 | 53.858 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 608 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.153.658 | 1.130.787 | 480.339 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.851.421 | 3.807.494 | 3.851.421 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 608 | 2.278 | 2.376 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 681 | 619 | 681 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.697 | 1.695 | 1.697 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 932.084 | 921.262 | 931.977 |
 BONIFICACIONES | 4.767 | 4.342 | 4.726 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.471 | 1.470 | 1.429 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.375 | 951 | 1.375 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 461 | 461 | 461 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 373 | 373 | 373 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 382 | 382 | 382 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.918 | 1.828 | 1.918 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 100 | 100 | 100 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 190 | 190 | 190 |
| Interna (DT 23ª.1) | 717 | 717 | 717 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 127 | 106 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 242 | 188 | 242 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 541 | 526 | 541 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 925.463 | 915.144 | 925.345 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.215 | 23.016 | 23.176 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 43 | 41 | 43 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 165 | 165 | 165 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 9.339 | 9.256 | 9.337 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.552 | 1.510 | 1.535 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.935 | 11.874 | 11.926 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 98 | 98 | 98 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 72 | 62 | 62 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.225 | 1.221 | 1.225 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 902.296 | 892.141 | 902.178 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.777 | 10.548 | 9.334 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 50.852 | 41.508 | 32.331 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 977 | 835 | 650 |
| Otras retenciones | 1.988 | 1.714 | 1.508 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 868.344 | 858.823 | 868.234 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.642 | 21.287 | 9.880 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 302.092 | 282.280 | 282.852 |
| Pago fraccionado 1 | 39.395 | 35.933 | 35.695 |
| Pago fraccionado 2 | 159.686 | 151.118 | 151.111 |
| Pago fraccionado 3 | 103.012 | 95.230 | 96.046 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 606.614 | 599.081 | 606.525 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 73.003 | 43.826 | 31.023 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
