Total | |
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NUMERO | 12 |
BASE IMPONIBLE | 261.028 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 8.025 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 76.635 |
BONIFICACIONES | 326 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
Otras bonificaciones | 326 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.953 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.627 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 13.570 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 754 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.356 |
OTRAS DEDUCCIONES | 5.694 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 442 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.338 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.914 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 45.662 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.546 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.878 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.157 |
PAGOS FRACCIONADOS | 44.681 |
Pago fraccionado 1 | 24.435 |
Pago fraccionado 2 | 15.242 |
Pago fraccionado 3 | 5.004 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.059 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.020 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 17.059 |